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課程目標(biāo)

1.掌握以風(fēng)險為基礎(chǔ)的內(nèi)部控制體系設(shè)計思路，實現(xiàn)內(nèi)部控制與企業(yè)經(jīng)營管理的有機(jī)融合，降低內(nèi)部控制建立與運行的成本，提高內(nèi)部控制應(yīng)對企業(yè)重大風(fēng)險的能力。

2.對內(nèi)部控制進(jìn)行必要測試，在測試基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制可能存在的缺陷，對內(nèi)部控制的有效性做出準(zhǔn)確評價，促進(jìn)內(nèi)部控制的持續(xù)改進(jìn)。

3.重視和理解內(nèi)部控制審計，了解內(nèi)部控制審計的基本思路和方法，利用內(nèi)部控制審計的成果，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的提升。

4.探索集團(tuán)公司、中小企業(yè)、民營（家族）企業(yè)內(nèi)部控制的有效模式，解決集團(tuán)公司、中小企業(yè)、民營（家族）企業(yè)的內(nèi)部控制難題。

參會對象

企業(yè)中高層管理者、預(yù)算總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)人員。

課程大綱

一、經(jīng)濟(jì)有效地設(shè)計與實施內(nèi)控體系

1、 如何以風(fēng)險為基礎(chǔ)設(shè)計內(nèi)部控制體系？

2、 如何設(shè)計企業(yè)層面的內(nèi)部控制？

3、 如何設(shè)計業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制？

4、 如何編制內(nèi)部控制手冊？

5、 如何利用信息技術(shù)提高內(nèi)部控制的效能？

6 、如何創(chuàng)造內(nèi)部控制有效實施的條件？

7、 如何對內(nèi)部控制建設(shè)實施有效的項目管理？

【案例分析】內(nèi)控設(shè)計與實施典型案例

二、內(nèi)部控制的測試與評價

1、 為何要做內(nèi)部控制測試？

2、 如何做內(nèi)部控制測試？

3、 如何編制內(nèi)部控制測評手冊？

4、 如何開展內(nèi)部控制自我評估？

5、 如何界定并識別內(nèi)部控制的缺陷？

6、 如何編制內(nèi)部控制自我評估報告？

【案例分析】內(nèi)控測試與評價典型案例

三、內(nèi)部控制有效性的內(nèi)部審計與外部審計

1、 為何要對內(nèi)部控制的有效性實施審計？

2、 如何開展內(nèi)部控制有效性的內(nèi)部審計？

3、 如何開展內(nèi)部控制有效性的外部審計？

4、 如何協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的自我評價、內(nèi)部審計與外部審計？

5、 如何解讀并利用內(nèi)部控制審計報告？

【案例分析】內(nèi)部控制審計的典型案例

四、集團(tuán)公司內(nèi)控體系的設(shè)計與實施

1、 集團(tuán)公司內(nèi)控建設(shè)的重點和難點在哪里？

2、 集團(tuán)公司如何分步推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)？

3、 集團(tuán)公司如何建立對分子公司的有效管控？

4、 集團(tuán)公司如何開展統(tǒng)一會計核算？

5、 集團(tuán)公司如何開展資金集中管控？

6、 集團(tuán)公司如何開展內(nèi)部控制測試與評價？

【案例分析】集團(tuán)公司內(nèi)部控制典型案例

五、中小企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與實施

1、中小企業(yè)內(nèi)控有哪些特殊性？

2、如何找到中小企業(yè)內(nèi)部控制的適合模式？

3、如何簡化中小企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計？

4、如何把握中小企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵點？

5、如何提高中小企業(yè)內(nèi)部控制的執(zhí)行力？

【案例分析】中小企業(yè)內(nèi)部控制典型案例

六、民營（家族）企業(yè)內(nèi)部控制體系的設(shè)計與實施

1、民營（家族）企業(yè)內(nèi)部控制有何特殊性？

2、民營（家族）企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵點在哪里？

3、如何界定老板在內(nèi)部控制體系中的角色和作用？

4、如何處理家族管理與內(nèi)部控制的關(guān)系？

5、民營（家族）企業(yè)有哪些行之有效的控制方法？

【案例分析】民營（家族）企業(yè)內(nèi)部控制典型案例

陳老師

博士、博士后，名校副教授，中國注冊會計師，國內(nèi)知名管理培訓(xùn)專家，亞洲開發(fā)銀行項目專家，在內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、成本控制、財務(wù)分析、預(yù)算管理等方面具有深厚造詣，其授課具有開闊的國際視野和前瞻思維，同時貼近實務(wù)、操作性強(qiáng)。曾為人民銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國石油、中國石化、中鐵集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、世茂股份、中冶南方、宏源證券、安徽省國資委、徽商集團(tuán)、廣東省地稅、湖北省內(nèi)審協(xié)會、湖北省注冊會計師協(xié)會、湖北省煙草總公司、上海航天技術(shù)研究院等企業(yè)或機(jī)構(gòu)多次提供培訓(xùn)。

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