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【課程背景】

中國已經(jīng)全面進入“新常態(tài)”時代，新的經(jīng)濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業(yè)的戰(zhàn)略目標落實到執(zhí)行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環(huán)境中，企業(yè)又如何通過自救來改變現(xiàn)狀？

“凡事預則立，不預則廢”，商場如戰(zhàn)場，全面預算管理就是把企業(yè)的經(jīng)營目標通過正式的、量化的形式表述出來，為企業(yè)明確規(guī)劃出未來經(jīng)營的道路。通過強化預算管理，給企業(yè)健康成長指明路徑，為企業(yè)在激烈競爭的戰(zhàn)場上保駕護航。

【參會對象】

總經(jīng)理、企業(yè)高層、總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理等企業(yè)財務負責人，財務人員、稅務人員，會計師事務所、稅務師事務所負責人等。

【課程內(nèi)容】

第一講：預算管理可以促進戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)

1.預算是這樣產(chǎn)生的

2.預算控制系統(tǒng)的三個層次

3.3.支持預算管理的三大體系

4.我國預算管理的現(xiàn)狀

◇ 流于形式上的預算

◇ 預算編制范圍狹窄

◇ 重編制、輕執(zhí)行

第二講：實施全面預算的全過程管理

1.預算編制的前提

◇ 預算前的準備工作

◇ 成功預算的四大“法寶”

◇ 預算模式的介紹與分析

2.全員參與的預算編制體系

◇ 編制方法的介紹與分析

◇ 預決算時點的安排

◇ 預算管理的流程介紹

◇ 總預算目標的確定

◇ 預算編制與匯總

◇ 預算陳述與答辯

◇ 預算審批與簽署目標責任狀

4.預算編制的全流程

◇ 預算編制的流程與邏輯

◇ 關鍵預算的編制方法

◇財務預算的編制要領:案例模板分析

◇ 收入預測方法及銷售費用預算:案例模板分析

◇ 銷售費用預算的編制要領:案例模板分析

◇ 生產(chǎn)預算的編制要領:案例模板分析

◇ 采購預算的編制要領:案例模板分析

◇ 專項預算的編制要領:案例模板分析

◇ 管理預算的編制要領:案例模板分析

◇ 資金預算的編制要領:案例模板分析

5預算管理的十大高難問題與解答

第三講：全面預算管理的全過程案例

◇ 案例背景介紹

◇ 建立信息系統(tǒng)與整理整頓

◇ 降成本、降費用、降人力:案例模板分析

◇ 研究與制定企業(yè)戰(zhàn)略:案例模板分析

◇ 組織編制年度預算:案例模板分析

◇ 預算審批和簽署目標責任狀

◇ 編制3月份滾動預算：案例分析

◇ 3月份的預算控制：案例分析

◇ 3月份的決算考核與分析：案例分析

第四講：預算的有效執(zhí)行

◇ 預算執(zhí)行的跟蹤分析——費用控制

◇ 預算管理中的風險控制

◇ 風險識別機制

◇ 風險評估方式

◇ 風險應對框架

◇ 預算的考核管理和激勵機制

◇ 預算執(zhí)行中常見行為剖析

第五講：預算的反饋與改進

◇預算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

◇ 預算總結(jié)會議

◇ 對預算執(zhí)行的分析與調(diào)查

◇ 如何建立有效的預算跟蹤體系

◇ 收入、成本費用預算的自動跟蹤表格

◇ 預算差異分析與責任回歸

◇ 改進預算

◇ 超越預算

馬老師

四川大學管理學博士，西南石油大學會計學碩士生導師，全國財政職業(yè)教育指導委員會委員，四川省管理會計專家委員會委員，四川省會計協(xié)會理事，省級優(yōu)秀教師。

馬博士具有豐富的財務實務操作和教育教學經(jīng)驗，多年來為四川省財政系統(tǒng)、稅務系統(tǒng)、金融系統(tǒng)、中石油、中石化、南車集團、錦弘集團、五糧液集團、五冶集團、國家電網(wǎng)等企事業(yè)單位開展財務咨詢及業(yè)務指導工作。2010年，受四川省財政廳委派到地震災區(qū)北川財政局開展災后重建資金管理培訓及業(yè)務指導工作；2015年，作為四川省會計協(xié)會特聘專家擔任四川省財政廳課題“四川省管理會計發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報告”的指導工作；2016年，接受四川省財政廳委托開展“四川省管理會計經(jīng)典案例”甄選申報工作；

馬博士所授課程均來自一線咨詢輔導經(jīng)歷，對企業(yè)具有較強的指導性和借鑒性；常年在全國各地授課上千場，數(shù)萬家企業(yè)直接受益。

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