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課程背景

在當(dāng)前稅收征管體系不斷升級(jí)與完善的背景下，金稅四期的全面上線標(biāo)志著我國(guó)稅務(wù)管理邁入了一個(gè)全新的智能時(shí)代。金稅四期不僅集成了先進(jìn)的稅務(wù)信息技術(shù)，還通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等手段，實(shí)現(xiàn)了稅務(wù)信息的全面匯聚、深度分析和實(shí)時(shí)監(jiān)控，極大地提高了稅務(wù)管理的效率和精準(zhǔn)度。

對(duì)于社會(huì)組織而言，金稅四期的實(shí)施既帶來(lái)了機(jī)遇也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。一方面，金稅四期為社會(huì)組織提供了更加便捷、高效的稅務(wù)服務(wù)體驗(yàn)；另一方面，隨著稅務(wù)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，社會(huì)組織面臨的涉稅風(fēng)險(xiǎn)也顯著增加。因此，社會(huì)組織必須積極適應(yīng)稅務(wù)管理的新形勢(shì)，加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)建設(shè)，有效防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

本課程將圍繞金稅四期下的社會(huì)組織涉稅風(fēng)險(xiǎn)及籌劃展開深入探討。其中，免稅資格申請(qǐng)和稅前扣除資格申請(qǐng)作為社會(huì)組織稅務(wù)管理的重要內(nèi)容，將作為課程的核心部分進(jìn)行詳細(xì)介紹。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將全面了解金稅四期下的稅務(wù)管理政策，掌握免稅資格申請(qǐng)和稅前扣除資格申請(qǐng)的具體流程和要求，提高稅務(wù)籌劃能力，降低稅負(fù)成本，為社會(huì)組織的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的稅務(wù)基礎(chǔ)。

學(xué)員收益

通過兩天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以

全面掌握各類組織稅務(wù)新政

提升免稅應(yīng)稅的申請(qǐng)能力

增強(qiáng)稅務(wù)組織的籌劃能力

增強(qiáng)對(duì)個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)

提升稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

適用范圍

社團(tuán)，基金會(huì)，民非等社會(huì)組織負(fù)責(zé)人

社會(huì)組織的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)等

授課特色

價(jià)值：課程全程干貨，解決社會(huì)組織負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)最關(guān)心的金稅四期對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的最新風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方法

實(shí)戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)全部來(lái)源于老師在稅務(wù)機(jī)關(guān)和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實(shí)踐積累

實(shí)用：防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

一：社會(huì)組織的概念

1.什么是社會(huì)組織？

2.我國(guó)有哪幾種社會(huì)組織？

3.社會(huì)組織成立的目的和意義

4.案例：青基會(huì)因?yàn)闊o(wú)免稅資格，繳稅5500萬(wàn)

5.社會(huì)組織的稅務(wù)痛點(diǎn)

二：社會(huì)組織的收入交增值稅嗎？

1.‌會(huì)費(fèi)收入‌的增值稅分析

2.‌‌政府資助的增值稅分析

3.‌‌社會(huì)捐贈(zèng)增值稅分析

4.‌‌服務(wù)收入增值稅分析

5.‌其他合法收入‌的增值稅分析

三：社會(huì)組織的收入交企業(yè)所得稅嗎？

1.非營(yíng)利性的社會(huì)組織是企業(yè)所得稅的納稅人嗎？

2.社會(huì)組織申請(qǐng)非營(yíng)利免稅資格要滿足什么條件？

3.社會(huì)組織申請(qǐng)免稅資格需要提交什么材料？

4.向誰(shuí)申請(qǐng)非營(yíng)利組織免稅資格？

5.免稅資格是否一勞永逸？

6.新成立的社會(huì)組織能否申請(qǐng)免稅資格？

7.擁有免稅資格后，哪些收入可以申請(qǐng)免稅？

8.哪些行為會(huì)導(dǎo)致社會(huì)組織被取消免稅資格？3個(gè)案例

9.如何獲得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格？

10.公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格和非營(yíng)利組織免稅資格有什么區(qū)別？

四：社會(huì)組織的個(gè)人所得稅及籌劃

一）：工資個(gè)稅怎么交

1.哪些屬于工資收入?

2.工資薪金怎么交個(gè)稅?

3.我的社保怎么扣?

4.免稅扣除額怎么扣?

5.專項(xiàng)附加扣除怎么扣?

6.還哪些項(xiàng)目可以扣?

7.哪些項(xiàng)目可以免個(gè)稅?

8.每月工資怎么扣個(gè)稅?

9.我要匯算清繳嗎?

10.歸納與總結(jié)

二）：專項(xiàng)附加與工資個(gè)稅怎么扣

1.專項(xiàng)附加扣除：什么時(shí)候扣？

2.專項(xiàng)附加扣除：如何扣除

3.專項(xiàng)附加扣除：兩處任職怎么辦？

4.專項(xiàng)附加扣除：有工資，有勞務(wù)報(bào)酬，怎么辦？

5.專項(xiàng)附加扣除：前面月度少扣了，怎么辦？

6.專項(xiàng)附加扣除：離職后沒工作，怎么辦？

三）：傭金該如何處理？

1.傭金支出的法律法規(guī)

2.傭金支出的稅務(wù)痛點(diǎn)

3.傭金發(fā)票解決四大方案

4.傭金留痕要點(diǎn)

5.中間人開票有顧慮怎么辦

四）：專家的費(fèi)用等如何處理？

1.臨時(shí)人員如義工補(bǔ)貼等報(bào)酬的涉稅政策

2.臨時(shí)人員個(gè)稅痛點(diǎn)分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務(wù)登記模式的處理

5.實(shí)施承包經(jīng)營(yíng)的處理

6.實(shí)施外包服務(wù)的處理

7.個(gè)人工作室模式的處理

8.總結(jié)

五：社會(huì)組織的印花稅

1.社會(huì)組織應(yīng)稅合同印花稅分析

2.社會(huì)組織產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)分析

3.捐贈(zèng)合同交印花稅嗎？

4.會(huì)費(fèi)合同交印花稅嗎？

六：運(yùn)用民辦非企業(yè)法人的籌劃

1.透視民辦非企業(yè)法人和社團(tuán)法人

2.如何正確注冊(cè)民辦非企業(yè)和社團(tuán)法人

3.民辦非企業(yè)和社團(tuán)法人的稅務(wù)政策

4.民辦非企業(yè)和社團(tuán)法人的運(yùn)用

5.總結(jié)

案例分析、主題演講、互動(dòng)討論、情景模擬

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國(guó)區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說(shuō)稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長(zhǎng)，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國(guó)內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國(guó)企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無(wú)票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無(wú)票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營(yíng)】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營(yíng)》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營(yíng)》（3-5天）

《2022民營(yíng)老總必備：虛開發(fā)票的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長(zhǎng) 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來(lái)的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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