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【課題背景】

本課程結(jié)合電子發(fā)票最新動(dòng)態(tài)和發(fā)票相關(guān)新政，通過(guò)實(shí)操案例分析發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)注點(diǎn)、籌劃點(diǎn)，并從稅企爭(zhēng)議產(chǎn)生的原因出發(fā)，討論稅企爭(zhēng)議的解決之道及應(yīng)對(duì)之法，幫助企業(yè)認(rèn)識(shí)新規(guī)下發(fā)票新要求、識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，掌握合規(guī)要點(diǎn)、做好發(fā)票稅務(wù)管控，同時(shí)教您在面臨稅收爭(zhēng)議時(shí)如何為老板出謀劃策，為企業(yè)爭(zhēng)取最大利益。

【課程收益】

【與時(shí)俱進(jìn)】及時(shí)掌握國(guó)家電票最新政策

【毫厘不爽】清晰辨別發(fā)票常見(jiàn)問(wèn)題的處理方法

【趨利避害】數(shù)電票時(shí)代的企業(yè)危機(jī)管理之信息化稽查手段與異常憑證風(fēng)險(xiǎn)管理

【靈活運(yùn)用】稅收新政實(shí)施中企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)安排

【課程大綱】

一、“金四”嚴(yán)控下電票新政剖析與應(yīng)用

1、“以數(shù)冶稅+電子發(fā)票”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手在企業(yè)中的具體應(yīng)用

2、企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)流水

3、公對(duì)公、公對(duì)私轉(zhuǎn)賬哪些業(yè)務(wù)會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)控？哪些業(yè)務(wù)合規(guī)？

4、數(shù)字貨幣將給企業(yè)資金流生態(tài)帶來(lái)的影響

以案講稅：首例支付寶微信收款被稽查

二、電子發(fā)票的實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)管控

1、如何申請(qǐng)電子發(fā)票？

2、如何開(kāi)具電子普通發(fā)票和紅字電子專(zhuān)票？

3、受票方丟失已開(kāi)具的電子專(zhuān)票后應(yīng)當(dāng)如何處理？

4、如何避免電子發(fā)票重復(fù)報(bào)銷(xiāo)？

5、員工通過(guò)PS制造假發(fā)票如何應(yīng)對(duì)

6、如何鑒別沒(méi)有發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票也是有效的？

7、電子發(fā)票怎么歸檔保存？

8、如何滿(mǎn)足采用電子會(huì)計(jì)檔案的條件？

9、保留電子發(fā)票原件：無(wú)紙化后，原件是什么？

三、新政下票據(jù)日常管理疑難問(wèn)題及虛開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

1、哪些不屬于增值稅征稅范圍但也需要開(kāi)具發(fā)票？

2、應(yīng)開(kāi)發(fā)票而未開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

3、失控票、走逃票……如何把損失轉(zhuǎn)嫁出去？

4、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的表現(xiàn)形式、法律風(fēng)險(xiǎn)及判別

以案講稅：異常憑證的“連坐”

以案講稅：發(fā)票備注欄漏填幾個(gè)字，百萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣

以案講稅：開(kāi)具發(fā)票=已收款！發(fā)票就是收款證明！

四、全電票時(shí)代下稅企爭(zhēng)議產(chǎn)生的原因及風(fēng)險(xiǎn)管控

1、稅收政策規(guī)定不明確——稅法的解釋過(guò)于寬泛性

2、征納雙方理解有偏差——稅務(wù)機(jī)關(guān)的自由裁量權(quán)

3、納稅人維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)——對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)稅要求“三思而后行”

以案講稅：取得善意虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，相關(guān)成本能否在稅前扣除？

以案講稅：代開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅能否抵扣？

五、全電票時(shí)代下稅企爭(zhēng)議的解決策略

1、解決稅企爭(zhēng)議應(yīng)當(dāng)遵循的“防火墻”

2、輕松化解稅企爭(zhēng)議的“靈丹妙藥”

3、解決稅企爭(zhēng)議的“錦囊妙計(jì)”

以案講稅：個(gè)人股東向公司借款購(gòu)買(mǎi)其他個(gè)人股東股權(quán)，如何進(jìn)行稅務(wù)處理？

以案講稅：抵債資產(chǎn)不能取得發(fā)票怎么辦？

六、最新實(shí)務(wù)操作引起的稅企爭(zhēng)議焦點(diǎn)及稅務(wù)安排

1、企業(yè)控稅的“妙招”---不動(dòng)產(chǎn)租賃

2、優(yōu)惠政策的“舍與得”---增值稅加計(jì)抵減政策

以案稅講：自然人去稅局虛開(kāi)發(fā)票引發(fā)大案

以案說(shuō)稅：享受優(yōu)惠政策后，是否給企業(yè)帶來(lái)更大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

董老師

財(cái)稅管控專(zhuān)家 董建宏老師

【專(zhuān)業(yè)資質(zhì)】

財(cái)稅合規(guī)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

會(huì)計(jì)師 中級(jí)證書(shū)

國(guó)內(nèi)資深財(cái)稅實(shí)務(wù)專(zhuān)家

山西省稅務(wù)局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

董老師有22年的財(cái)稅專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)與企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團(tuán)）會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管控管理，先后擔(dān)任創(chuàng)業(yè)板上市公司財(cái)務(wù)高級(jí)經(jīng)理，新三板上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團(tuán)）的財(cái)務(wù)經(jīng)理，董老師提供的培訓(xùn)咨詢(xún)服務(wù)緊扣最新財(cái)稅政策，重點(diǎn)突出，講解通俗易懂；傳授的實(shí)務(wù)處理方法簡(jiǎn)潔有效；同時(shí)及時(shí)與會(huì)員單位溝通、交流，深受服務(wù)單位好評(píng)。

董老師擁有8年大型國(guó)企實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于公司稅務(wù)籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，資金管控體系，賬務(wù)優(yōu)化、預(yù)算提升，成本管理落地，公司架構(gòu)設(shè)計(jì)必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)于財(cái)務(wù)管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財(cái)務(wù)管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)稅經(jīng)驗(yàn)，在事務(wù)所、制造業(yè)工作擔(dān)任稅務(wù)主管，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)制度及稅收政策，內(nèi)外賬務(wù)，稅負(fù)控制，悉企業(yè)工商、稅務(wù)等各部門(mén)辦事流程。擅長(zhǎng)了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、清理亂錯(cuò)賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》

《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》

《年終關(guān)帳財(cái)稅處理技巧及注意事項(xiàng)》

《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》

《最新個(gè)人所得稅解析和實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》

《納稅會(huì)計(jì)處理中的58個(gè)易錯(cuò)問(wèn)題破解》

《財(cái)務(wù)部門(mén)如何應(yīng)對(duì)社保入稅及實(shí)操講解》

《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》

《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》

《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》

《人工智能chatGPT時(shí)代—企業(yè)財(cái)稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)對(duì)》

【授課風(fēng)格】

1、知識(shí)融于實(shí)踐，業(yè)財(cái)融合，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長(zhǎng)以財(cái)稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問(wèn)題；授課風(fēng)格幽默，邏輯清晰，過(guò)程互動(dòng)，理論結(jié)合案例，通俗易懂，通過(guò)學(xué)員思維重塑，全面提升學(xué)員綜合管理技能和實(shí)戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北兩山基金《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

黔西南州（紀(jì)檢部門(mén)）《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

華數(shù)傳媒《年終關(guān)帳財(cái)稅處理技巧及注意事項(xiàng)》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

利群集團(tuán)《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

青島地鐵《最新個(gè)人所得稅解析和實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

國(guó)美電器《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

山東各地市國(guó)稅《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

萬(wàn)科地產(chǎn)《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

北京東方紅《納稅會(huì)計(jì)處理中的58個(gè)易錯(cuò)問(wèn)題破解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

夕陽(yáng)美航天信息系統(tǒng)《財(cái)務(wù)部門(mén)如何應(yīng)對(duì)社保入稅及實(shí)操講解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》內(nèi)訓(xùn)課 1天

遼寧省稅務(wù)局福建省稅務(wù)局《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

汾酒集團(tuán)《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

某國(guó)際珠寶集團(tuán)有限公司《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢三宇機(jī)械《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢威特機(jī)械《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢同力智能《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武鋼集團(tuán)《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢紐威股份《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

【服務(wù)客戶(hù)】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫(kù)存、美的、長(zhǎng)虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤(rùn)、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機(jī)械、武漢威特機(jī)械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團(tuán)、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團(tuán)、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠(chéng)物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險(xiǎn)、美國(guó)友邦保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國(guó)藥集團(tuán)、AOBO美東國(guó)際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、天農(nóng)集團(tuán)、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠(yuǎn)股份、廣州潤(rùn)鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團(tuán)、中石油天然氣、中信大錳、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)南方電網(wǎng)、中國(guó)核電、中廣核集團(tuán)

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀(jì)檢部門(mén)）、華數(shù)傳媒、利群集團(tuán)、青島地鐵、國(guó)美電器、山東各地市國(guó)稅、巴黎春天、萬(wàn)科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽(yáng)美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司、遼寧省稅務(wù)局、福建省稅務(wù)局、汾酒集團(tuán)、中小企業(yè)局、某國(guó)際珠寶集團(tuán)有限公司等

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