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【課程背景】

近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了很多稅法解釋文件和公告內(nèi)容，可以說稅法領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的巨變。如果不及時(shí)進(jìn)行稅法知識(shí)的更新，不及時(shí)掌握實(shí)物工作中的納稅實(shí)操技巧和要求，就無法有效控制和降低企業(yè)所得稅納稅申報(bào)過程中陷阱，給企業(yè)帶來巨額稅負(fù)的同時(shí)也帶來巨大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 本課程站在實(shí)務(wù)操作的角度，全面介紹了企業(yè)所得稅匯算清繳的最新操作辦法和要求，教會(huì)企業(yè)稅務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員，在滿足外部監(jiān)管要求的前提下，如何規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)，合理節(jié)約稅負(fù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，是財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行稅法知識(shí)更新與納稅能力提升的必修課！

【課程收益】

系統(tǒng)學(xué)習(xí)收入、成本、費(fèi)用等稅前扣除項(xiàng)目,稅收優(yōu)惠政策和如何辦理優(yōu)惠,最終確定應(yīng)稅所得額和稅額。

針對(duì)一些特殊政策進(jìn)行了講解陳述,諸如房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)重組并購(gòu)、反避稅調(diào)整等,以適應(yīng)不同企業(yè)的特殊需求。

完整闡述了企業(yè)所得稅匯算清繳的全過程,在操作指引中,結(jié)合實(shí)務(wù)解惑、經(jīng)典案例、行業(yè)快訊、相關(guān)閱讀等,讓大家從不同角度理解最新企業(yè)所得稅政策及匯算清繳的處理過程。

【課程對(duì)象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管及其他各級(jí)財(cái)務(wù)人員

【授課方式】

核心知識(shí)點(diǎn)講解+案例分析+課堂討論+隨堂實(shí)操演練+學(xué)員互動(dòng)分享

【課程大綱】

1. 2018年以來稅收新政及稅收優(yōu)惠回顧

1.1關(guān)于增值稅

1.2關(guān)于所得稅

1.3關(guān)于個(gè)稅

2．稅會(huì)差異分析

2.1 納稅行為總原則

2.2 八大會(huì)計(jì)行為涉及到的納稅風(fēng)險(xiǎn)案例講解

2.2.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的稅收

2.2.2 企業(yè)清算過程中涉及到的稅收

2.2.3 資金借貸涉及的稅收

2.2.4 租賃業(yè)務(wù)涉及的稅收

2.2.5 接受非貨幣性捐贈(zèng)涉及的稅收

2.2.6 無形資產(chǎn)研發(fā)過程中涉及的稅收

2.2.7 分期收款銷售貨物涉及的稅收

2.2.8 政府補(bǔ)助涉及的稅收

2.2.9 房地產(chǎn)開發(fā)涉及到的稅收

3. 所得稅匯算清繳的重點(diǎn)難點(diǎn)與新變化

3.1 稅法對(duì)收入的認(rèn)定

3.1.1 哪些是不征稅收入

3.1.2 哪些是免稅收入

3.2 稅法對(duì)費(fèi)用損失扣除范圍及標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定

3.2.1 稅前扣除項(xiàng)目的總原則

3.2.2 稅前扣除項(xiàng)目的范圍

3.3 重點(diǎn)扣除項(xiàng)目規(guī)則講解

3.3.1 工資薪金支出（含股權(quán)激勵(lì)）

3.3.2 社保

3.3.3 貸款利息

3.3.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

3.3.5 廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

3.3.6 租賃費(fèi)

3.3.7 總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟馁M(fèi)用

3.3.8 損失

3.3.9 傭金與手續(xù)費(fèi)

3.4 不得稅前扣除的項(xiàng)目講解

3.5 虧損彌補(bǔ)年限（含稅籌）

課堂練習(xí)：手把手教會(huì)你年終所得稅匯算清繳攻略

4 最新稅籌方案解密

4.1 總分機(jī)構(gòu)繳納稅款方法

4.2 境外（國(guó)外）已納稅額境內(nèi)抵減

4.3 合伙企業(yè)所得稅的征收原則

夏老師

夏倩—500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)、金融實(shí)戰(zhàn)專家

★中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

★中國(guó)注冊(cè)評(píng)估師

★高級(jí)會(huì)計(jì)師

★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士

★中國(guó)人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官

★中國(guó)人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評(píng)審答辯委員

★對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA社會(huì)導(dǎo)師

★中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)碩士社會(huì)導(dǎo)師

★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專家

★多家管理會(huì)計(jì)師與總會(huì)計(jì)師機(jī)構(gòu)特聘講師

★曾任某大型保險(xiǎn)總公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部科室負(fù)責(zé)人

★現(xiàn)任500強(qiáng)央企下屬板塊在職財(cái)務(wù)總監(jiān)

夏倩老師曾經(jīng)擔(dān)任大型金融投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、500強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，國(guó)內(nèi)某保險(xiǎn)集團(tuán)公司(保險(xiǎn)行業(yè)頂尖企業(yè))計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、河南產(chǎn)權(quán)交易中心審計(jì)部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，在財(cái)務(wù)管理工作方面經(jīng)驗(yàn)豐富，尤其擅長(zhǎng)會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)算管理和內(nèi)部控制建設(shè)、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與投融資決策、資本運(yùn)作等各個(gè)方面；善于理論聯(lián)系實(shí)際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強(qiáng)企業(yè)在職財(cái)務(wù)高管，并作為多家高校MBA社會(huì)導(dǎo)師與輔導(dǎo)專家，夏老師授課實(shí)操性強(qiáng)，善于運(yùn)用來自企業(yè)的鮮活資料與經(jīng)典案例，解決企業(yè)的實(shí)際問題，為學(xué)員排憂解難。擅長(zhǎng)將枯燥與深?yuàn)W的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為深入淺出的實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實(shí)際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學(xué)員對(duì)夏老師授課內(nèi)容與風(fēng)格的評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)系列：

《大數(shù)據(jù)下的財(cái)務(wù)分析實(shí)操案例》

《財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》

《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)財(cái)融合：經(jīng)營(yíng)全環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管控與價(jià)值創(chuàng)造》

《全面預(yù)算管理在企業(yè)中的實(shí)操運(yùn)用》

《新準(zhǔn)則下的核算能力提升與營(yíng)改增后稅籌實(shí)操》

《管理會(huì)計(jì)在企業(yè)中的實(shí)操運(yùn)用與案例分析》

《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計(jì)》

《企業(yè)內(nèi)控經(jīng)典案例與實(shí)操技巧》

《市場(chǎng)化績(jī)效考核與業(yè)績(jī)提升——阿米巴經(jīng)營(yíng)模式精髓》

《監(jiān)管驅(qū)嚴(yán)大環(huán)境下保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控與財(cái)務(wù)分析》

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《成本管理與費(fèi)用控制》

《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)審》

資本系列：《企業(yè)上市前IPO財(cái)務(wù)合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購(gòu)與整合》、《企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)薈萃》、

服務(wù)過的企業(yè)

葛洲壩集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中電投集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、中鐵集團(tuán)、昆明能投集團(tuán)、河北以嶺藥業(yè)、美的集團(tuán)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)、華泰保險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、安邦保險(xiǎn)、中國(guó)聯(lián)通、通威集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、農(nóng)銀人壽、貝瑞卡集團(tuán)公司（國(guó)內(nèi)A股上市公司）、振東集團(tuán)公司（國(guó)內(nèi)上市公司）、中聯(lián)水泥集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)、天津中車機(jī)械裝備公司、嘉華建材、潤(rùn)揚(yáng)集團(tuán)

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