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課程背景：

《收入》、《金融資產(chǎn)》、《債務(wù)重組》、《非貨幣性資產(chǎn)交換》等會計準(zhǔn)則制度正在建筑等行業(yè)逐步實施，從總體看，提高了會計信息透明度和會計信息的真實性、完整性。為了進(jìn)一步促進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)“落地”，指導(dǎo)解決上述會計準(zhǔn)則制度在執(zhí)行中的難點和復(fù)雜實務(wù)問題，根據(jù)廣大財會人員需求，特開設(shè)此項課程。

課程收益：

具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點：

1. 實用性，本課程結(jié)合了大量一線財務(wù)人員的真實案例，會在最大程度上與真實工作場景切合。希望能憑此幫大家更好的掌握基礎(chǔ)能力，也可以積攢一些實戰(zhàn)經(jīng)驗。

2. 時效性，課程所涉案例均保證是最新的財稅和準(zhǔn)則，只要稅法和準(zhǔn)則有變動，會第一時間幫大家做更新的。

3. 好理解，老師授課風(fēng)格通俗易懂，即使零基礎(chǔ)也能學(xué)會，幫你做到隨學(xué)隨用、隨聽隨懂。

第四、能上崗，幫助你系統(tǒng)的學(xué)習(xí)全盤賬到財務(wù)報表與報稅以及了解了稅務(wù)稽查事項，讓大家均可以獨立完成做賬與報稅工作. 勝任主辦會計崗位。

課程對象：

企業(yè)高管、部門經(jīng)理、中層管理者、財務(wù)人員、預(yù)算相關(guān)人員

課程方式：

講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式，要求全員參與。

課程大綱

第一講：新收入準(zhǔn)則修訂的主要內(nèi)容

1. 收入的確認(rèn)和計量

2. 履行履約義務(wù)確認(rèn)收入的賬務(wù)處理

3. 合同成本的理解

4. 四個新增的會計科目歸集內(nèi)容及使用

5. 增量成本和合同取得成本區(qū)分

6. 綜合實務(wù)案例新收入準(zhǔn)則科目運用

第二講：建造合同準(zhǔn)則下的財稅處理

一、合同收入的確認(rèn)

二、合同成本的確認(rèn)

三、財稅差異協(xié)調(diào)

第三講：收入的財稅處理

一、預(yù)收款的財稅處理

二、進(jìn)度款的預(yù)繳

三、簡易計稅方法銷售額的確定

案例解析 “機(jī)器設(shè)備+安裝服務(wù)”

案例解析質(zhì)保金的財稅處理

案例解析以房抵債的財稅處理

第四講：成本的財稅處理

一、勞務(wù)分包

1. 專業(yè)工程分包與勞務(wù)分包

2. 勞務(wù)派遣和勞務(wù)分包

3. 人力資源服務(wù)和勞務(wù)派遣服務(wù)

二、財稅處理

1. 機(jī)械租賃的財稅處理

2. 水電費的財稅處理

3. 案例解析安全生產(chǎn)費的財稅處理

4. 新收入準(zhǔn)則下成本結(jié)轉(zhuǎn)流程

三、綜合實務(wù)案例演示全流程財稅處理

第五講：總分機(jī)構(gòu)的財稅處理

一、總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅的財稅處理

二、總分機(jī)構(gòu)個人所得稅的財稅處理

三、總分機(jī)構(gòu)個人增值稅的財稅處理

第六講：稅收優(yōu)惠的財稅處理

一、增值稅優(yōu)惠的財稅處理

二、所得稅優(yōu)惠的財稅處理

三、其他稅種優(yōu)惠的財稅處理

課程總結(jié)與回顧

課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

答疑解惑

秦老師

23年財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

高級會計師

注冊稅務(wù)師

高級經(jīng)濟(jì)師、審計師

中國會計榜樣十大人物

現(xiàn)任：山東濱州公路工程總公司丨財務(wù)經(jīng)理

曾任：勝利石油管理局工程建設(shè)總公司丨會計主管會計

擅長領(lǐng)域：大型國企財務(wù)決算、投資并購、稅收籌劃、上市公司財報解讀

秦老師憑借豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎(chǔ)，曾在《財務(wù)與會計》、《中國稅務(wù)報》、《中國會計報》、《中國稅務(wù)》、《注冊稅務(wù)師》、等多個省部級以上發(fā)表學(xué)術(shù)文章400多篇，參與編制《企業(yè)所得稅年度納稅申報方法與業(yè)務(wù)處理技巧（2018）》、《財稅事務(wù)問答900例（2007會計版）》、《最新稅收政策解讀與輔導(dǎo)》、《稅收優(yōu)惠最優(yōu)方案設(shè)計與點評》等書籍在中國稅務(wù)出版社、中國經(jīng)濟(jì)出版社出版。被“中國稅網(wǎng)”、“中稅答疑”、“ 中財訊”、“鉑略財稅”、“每日稅訊”“秀財網(wǎng)” 等國內(nèi)30多家著名報刊、特聘為雜志和平臺的特約研究員、專欄作者、實務(wù)咨詢專家、講師等。

秦老師更是為住建部門下屬的建筑行業(yè)、供排水、供熱、供暖等行業(yè)進(jìn)行系列財務(wù)管理培訓(xùn)，以及擔(dān)任某省會計人員繼續(xù)教育授課教師。授課學(xué)員超過20000人次，課程滿意度達(dá)到98%以上。課程緊緊圍繞“提升學(xué)員財務(wù)管理能力、支撐公司各項業(yè)務(wù)開展”兩大中心，有效幫助學(xué)員將課程內(nèi)容轉(zhuǎn)化為效能提升。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

秦文嬌老師專注財稅領(lǐng)域工作23年，科班出身善于將專業(yè)知識理論與企業(yè)實踐經(jīng)驗相結(jié)合。深諳利潤管理、投資管理、稅收籌劃、風(fēng)險規(guī)避、財稅處理、大型國企財務(wù)決算編制、企業(yè)會計準(zhǔn)則，長于企業(yè)投資與合并會計實務(wù)運用。曾在任職期間主持ERP研發(fā)、編制了集

團(tuán)通用版行業(yè)內(nèi)控規(guī)范、預(yù)算管理、營改增手冊等、為上千億公路施工項目提供財稅支持，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)7條高速公路資金的集中、調(diào)度、配置、籌資、調(diào)劑、核算、監(jiān)管等，與時俱進(jìn)擔(dān)任集團(tuán)公司培訓(xùn)主管，以適應(yīng)國內(nèi)外財稅、金融、會計準(zhǔn)則的變化。

部分授課案例：

★ 曾受邀為北京企協(xié)財稅專委會講授《新形勢下供排水稅收籌劃與財務(wù)流程管控》課程，獲得企業(yè)和學(xué)員的高度評價，后續(xù)返聘課程5期。

★ 曾受邀為齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司講授《新準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅稅務(wù)風(fēng)險自查與案例解析》課程，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，后續(xù)返聘課程5期。

★ 曾到某建筑企業(yè)講授《新準(zhǔn)則下建筑企業(yè)稅會差異全流程把控》課程，幫助學(xué)員解決在企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)中遇到的實際問題，課程獲得學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾受邀到杭州講授公開課《企業(yè)所得稅匯算清繳》課程，獲得學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾為某供暖企業(yè)講授《新形勢下供暖供水供熱企業(yè)稅收籌劃與財務(wù)流程管控》課程，有效幫助學(xué)員提升財務(wù)管理技巧，學(xué)員收獲滿滿，后續(xù)返聘課程8期。

主講課程：

《增值稅納稅實務(wù)與會計處理 》 《年終關(guān)賬風(fēng)險回避與賬務(wù)調(diào)整》 《企業(yè)所得稅會計實務(wù)與風(fēng)險識別》 《新準(zhǔn)則下企業(yè)稅會差異全流程把控》 《企業(yè)匯繳新政實操與匯繳風(fēng)險把控》 《新準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅風(fēng)險自查與案例解析》 《新準(zhǔn)則下財務(wù)核算與列報的亮點及財稅差異梳理》 《企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報表相關(guān)項目解析與實務(wù)》

授課風(fēng)格：理論+實戰(zhàn)經(jīng)驗，結(jié)合貼切案例深入淺出通俗易懂；切合實際操作，一切以落地實用為基本原則；言語親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

部分服務(wù)過的客戶：

電力行業(yè)：

瀾滄江華能集團(tuán)、杭州電力、如東供電局、啟東供電局、黃化供電局、荔波供電局、鎮(zhèn)江供電局、曲靖供電局、國網(wǎng)湖北電力公司，咸寧供電公司全系統(tǒng)，咸安供電公司，加魚供電公司，赤壁供電公司，通山供電公司，崇陽供電公司，通城供電公司，黃崗供電公司……

煙草行業(yè)：

榆林市煙草公司、商洛市煙草公司、渭南市煙草公司、楊凌區(qū)煙草公司、東營煙草、平頂山煙草、井岡山中煙、貴州中煙、施秉煙縣草專賣局、廈門煙草，云南煙草……

通信行業(yè)：

中國移動河南省各分公司、中國移動內(nèi)蒙分公司、昆明怒江分公司、中國電信河北省各分公司、內(nèi)蒙電信、秦皇島移動、廈門電信、貴州移動、綿陽移動、黔西南移動、青島移動、內(nèi)蒙移動（8期）移動設(shè)計院，山東郵電工程公司。內(nèi)蒙古聯(lián)通，廣州電信，廣東省通信服務(wù)公司……

其他行業(yè)：

蘇寧電器、河南淇花食用油、河南煤化、棗莊中聯(lián)水泥有限公司、中郵人壽、拜耳東北區(qū)KA連鎖、成都中石油、宜信投資（2期）、溫州華儀電器。中國石油成都分公司，宜信投資、溫州華以電器、金華金凱德集團(tuán)、東風(fēng)鴻泰控股集團(tuán)有限公司，凱迪電力有限公司，雙虎家私有限公司，捷富凱有限公司，海南康芝藥業(yè)有限公司，四川雙立汽車有限公司，中國地稅鄭州地稅局，山西電力，東風(fēng)本田有限公司，廈門德資開關(guān)，梅州國稅局，中建八局，中建七局，中建五局，中建三局，中南設(shè)計院，光電銀通，中國核電大亞灣核電站、361度，長沙化工，武漢建工等……

部分客戶評價：

秦老師專業(yè)水平很高，課程都是滿滿的干貨，這一天的學(xué)習(xí)收獲很大，同時，也明白了如何讓財務(wù)管理為企業(yè)創(chuàng)造更多價值，實現(xiàn)財務(wù)管理工作的核心價值。

——齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 財務(wù)經(jīng)理

通過秦老師的課，才知道建設(shè)專業(yè)財務(wù)信息處理系統(tǒng)有多么必要。秦老師的課程滿滿都是干貨，除了課程理論之外，更多的是老師的經(jīng)驗分享，收獲很大！

——山東濱州交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 財務(wù)主管

秦老師的課的內(nèi)容，既有實際經(jīng)驗，具有前瞻性，能結(jié)合我們財務(wù)管理業(yè)務(wù)中的疑難問題，給出有效的解決辦法，讓學(xué)員能到企業(yè)的業(yè)務(wù)中運用。

——濱州大飯店有限公司張經(jīng)理

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