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課程背景：

為落實中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》要求，全面推進稅收征管數(shù)字化升級和智能化改造，2023 年全面數(shù)字化電子發(fā)票（以下簡稱“數(shù)電發(fā)票”）加速推進， 按照國家稅務(wù)總局的推廣進度安排，數(shù)電發(fā)票受票范圍已擴至全國，稅務(wù)部門可以依托各部門數(shù)據(jù)，結(jié)合“數(shù)字化電子發(fā)票”綜合平臺數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)稅務(wù)管控。

隨著稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)管能力日益提升，企業(yè)亟需從全流程把控發(fā)票風(fēng)險，提升稅務(wù)風(fēng)險管控能力；財稅人員則需要新思路、新技能、新內(nèi)控措施。

名課堂特邀稅務(wù)專家，以數(shù)電發(fā)票開具實操界面為導(dǎo)向，通過“實操+案例”，全面解析企業(yè)在可信身份識別預(yù)警、藍紅發(fā)票開具預(yù)警、勾選及逆向操作、異常虛開發(fā)票風(fēng)險阻斷處理等方面的風(fēng)險，探討風(fēng)險規(guī)避實操策略，幫助財稅人員解決實務(wù)中發(fā)票管理的誤區(qū)與難題，在日常經(jīng)營活動中有效規(guī)避發(fā)票陷阱，助力企業(yè)安全控稅、穩(wěn)定健康發(fā)展。

課程收益：

實操指引 全面更新數(shù)電發(fā)票實操技能，點撥實務(wù)要點

內(nèi)控升級 洞悉發(fā)票管控關(guān)鍵風(fēng)險點，升級企業(yè)管控策略

前沿洞察 全景透視稅務(wù)征管大趨勢，精準(zhǔn)把握監(jiān)管重點

培訓(xùn)對象：

財務(wù)、稅務(wù)經(jīng)理

財務(wù)、稅務(wù)主管

財務(wù)、稅務(wù)專員

課程大綱：

第一部分 數(shù)電發(fā)票“實務(wù)” - 6 大特點及 2 大樣式蘊含稽查思路

一、數(shù)電發(fā)票 6 大特點：2 去 2 化 2 制蘊含稽查思路

二、數(shù)電發(fā)票 2 大樣式：一般樣式及特殊樣式及風(fēng)險提示

三、數(shù)電發(fā)票樣式及實務(wù)風(fēng)險梳理清單

1. 貨運信息插入金額欄，透漏哪些“物流”稽查信息

2. 備注欄由“簡答題”變?yōu)?ldquo;填空題”，其中必填項預(yù)示哪些稽查及扣稅風(fēng)險

3. 數(shù)電發(fā)票銀行賬號不顯示，業(yè)務(wù)人員看不見賬號，如何保證“資金流”安全

4. 老會計吵翻了天，數(shù)電發(fā)票到底需不需要蓋章？為什么有的數(shù)電票面一個章都

沒有？有的右下角有電子章

5. 稅局為什么建議開票行數(shù)≤2000 行；稅局還建議了哪些開票必知技能

6. 備注欄出現(xiàn)“...”是怎么回事？如何消除

7. 新增了兩個數(shù)電票種，通過“自然人票夾”推送至企業(yè)“收票箱”且都能抵扣

進項稅額，您知道嗎

8. 自然人票夾試點，自然人“一人式”發(fā)票、納稅場景稽查開啟

第二部分 數(shù)電發(fā)票實操熱點、難點、風(fēng)險點案例解析

一、統(tǒng)一身份管理平臺 - 功能實操及風(fēng)險梳理

1. 稅務(wù)網(wǎng)絡(luò)可信身份建立 - 用戶授權(quán)實操熱點、難點、風(fēng)險點解析

2. 統(tǒng)一身份管理平臺使用風(fēng)險及規(guī)避

3. 用戶授權(quán)管理實操熱點、難點、風(fēng)險點案例解析

4. 特殊問題解決及風(fēng)險規(guī)避

5. 風(fēng)險關(guān)聯(lián)穿透到個人及關(guān)聯(lián)方的風(fēng)險規(guī)避

二、開具總金額熱點難點、風(fēng)險點實操案例解析

1. 開票模塊 6 大功能及風(fēng)險清單

2. 開票項目信息維護實操及風(fēng)險自查

3. 開票客戶信息維護及風(fēng)險自查 - 遠程注銷稅控盤的后果

4. 開票附加信息維護注意事項

三、開票金額總額度實操熱點、難點、風(fēng)險點案例解析

1. 在五項稅務(wù)行政悉數(shù)取消的情形下，稅局保留與納稅人“開票限額”巔峰對決

2. 4 大初始授信總額度及 3 大風(fēng)險因素清單

四、藍字發(fā)票開具及接收實操熱點、難點、風(fēng)險點案例解析

1. 開票總金額有限制嗎？開票份數(shù)有限制嗎

2. 用什么軟件開具數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票？需要票種核定和領(lǐng)用發(fā)票嗎

3. 電子發(fā)票服務(wù)平臺與發(fā)票管理平臺、綜合服務(wù)平臺、查驗平臺的關(guān)系

4. 看不見“開票業(yè)務(wù)”選項怎么辦

5. 立即開票、發(fā)票草稿、掃碼開票、復(fù)制開票、批量開票、快捷開票風(fēng)操作需要注意什么

6. 數(shù)電折扣發(fā)票怎么開具？為什么不能直接按凈額開具

7. 航*為瑞*門店開出數(shù)電折扣發(fā)票 ，透漏哪些實操關(guān)鍵

8. 一般業(yè)務(wù)及特定業(yè)務(wù)發(fā)票開具應(yīng)該注意什么

9. 數(shù)電藍字發(fā)票開具與審核發(fā)票要素 211 項

五 、紅字發(fā)票開具及接收熱點、難點、風(fēng)險點案例解析

1. 數(shù)電發(fā)票紅沖程序及“逆向操作”稅務(wù)稽查風(fēng)險規(guī)避

2. 紅字發(fā)票開具實務(wù)及案例

3. 各個票種之間沖紅實務(wù)

4. 一般數(shù)電發(fā)票沖紅，銷售折讓紅沖，影響開票信用額度嗎

5. 紅沖確認單發(fā)起人及 72 小時確認實效

6. 紅沖原因選擇風(fēng)險提示

7. 全額沖紅與部分沖紅需要注意的事項

8. 開具數(shù)電紙票需要注意的事項

9. 自動交付及自行交付的區(qū)別，以及注意事項

10. 開票掃臉間隔時長與納稅人風(fēng)險有關(guān) ，要想間隔長，先要培養(yǎng)信用等級

11. 常見非增值稅應(yīng)稅項目及”6 字頭”發(fā)票的開票、申報注意事項

12. 哪些情形不能開具數(shù)電發(fā)票

六、數(shù)電發(fā)票接收及勾選確認實操風(fēng)險案例解析

1. 稅務(wù)數(shù)字賬戶基本功能及風(fēng)險提示清單

2. 抵扣類勾選實操風(fēng)險解析

3. 不抵扣勾選實操風(fēng)險解析

4. 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票接收及勾選確認實操風(fēng)險解析

第三部分 樂企直連平臺、確認式申報及電子賬表歸檔政策實操風(fēng)險及規(guī)避

一、樂企直連條件及應(yīng)用風(fēng)險及規(guī)避

二、確認式申報應(yīng)用風(fēng)險及規(guī)避

三、電子賬表歸檔政策實操風(fēng)險及規(guī)避

1. 數(shù)電發(fā)票組卷歸檔保存的新規(guī)定

2. 會計信息化與電子檔案實操案例

3. 電子會計檔案的組卷、歸檔與銷毀會計檔案的風(fēng)險規(guī)避

第四部分 精準(zhǔn)應(yīng)對金四及數(shù)電發(fā)票新管控、新挑戰(zhàn)

一、“金四”有哪些新變化

1. “以票控稅”到“以數(shù)管稅”稅務(wù)風(fēng)險提示變化

2. 確認式申報便利的背后是不是風(fēng)險更大

3. 從發(fā)票更易看出企業(yè)有哪些業(yè)務(wù)流風(fēng)險？有哪些涉稅風(fēng)險？如何應(yīng)對

二、金四及數(shù)電背景下的稽查重點案例剖析及應(yīng)對策略

1. “研發(fā)”稽查重點及發(fā)票案例剖析及應(yīng)對策略

2. 普通個人匯算清繳被稽查原因及重點案例剖析應(yīng)對

3. 高凈值人士被稽查原因及重點案例剖析應(yīng)對

4. 殼公司及經(jīng)營實質(zhì)被稽查原因及重點案例剖析應(yīng)對

5. 非稅收入涉及的發(fā)票被稽查原因及重點案例剖析應(yīng)對

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