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課程背景：

近年來全球企業(yè)尤其是中國企業(yè)都面臨前所未有的成本上漲壓力：油價、原材料價格飛漲；通貨膨脹；人民幣升值；新勞動法，人力成本上漲；物流成本上漲……。俗有中國價格“屠夫”之美譽的格蘭仕公司憑借其強大的成本優(yōu)勢一路攻城掠寨，搶占微波爐半壁江山。同時著名管理學(xué)大師彼得.德魯克曾講過：企業(yè)經(jīng)營者只需做二件事情：第一是銷售； 第二是控制成本。第三是以全面預(yù)算管理為核心的內(nèi)部管理控制體系的成功運行。如果您是企業(yè)董事長、董事、總經(jīng)理、副總、總監(jiān)等高階領(lǐng)導(dǎo)，請您投資五分鐘認真閱讀以下內(nèi)容，必將對您的企業(yè)產(chǎn)生重大的影響：

為什么企業(yè)預(yù)算與戰(zhàn)略背道而馳？

為什么企業(yè)預(yù)算與實際成果相差甚大？

為什么企業(yè)預(yù)算編制一套、執(zhí)行卻是另一套？

為什么企業(yè)預(yù)算變成是個別部門或個別人的事情？

為什么有的閑“死”而有的忙“死”、績優(yōu)職員低薪績差職員高薪？

為什么高績效的預(yù)算管控系統(tǒng)不僅沒有提升績效反而增大企業(yè)運作成本？

如何讓企業(yè)戰(zhàn)略“軟著陸”？

如何有效提升企業(yè)預(yù)算達成率？

如何導(dǎo)入全員預(yù)算管理，被動變主動？

如何透過預(yù)算杠桿放大企業(yè)價值、提升業(yè)績品質(zhì)？

……

以公司整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的全面預(yù)算管理已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵、過程控制及績效考核的重要作用。然而上述問題無法有效解決，全面預(yù)算管理不但不能成為企業(yè)業(yè)績的助力器，反而會成為業(yè)績的阻力器……

課程特色：

理論+實踐；經(jīng)驗+做法

案例+實操；趨勢+挑戰(zhàn)

培訓(xùn)受眾:

負責(zé)預(yù)算編制、控制的管理者和參與者

高級財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、成本會計、財務(wù)分析人員

需要控制成本的責(zé)任中心負責(zé)人

課程收益:

更新預(yù)算管理思維，樹立正確的預(yù)算理念

掌握及運用預(yù)算管理編制方法與流程

理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系

掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行與預(yù)警的有效方法

透過預(yù)算管理杠桿有效提升企業(yè)績效與業(yè)績品質(zhì)

通過預(yù)算有效避免企業(yè)一放就亂、一抓就死的管理困局

如何讓企業(yè)經(jīng)營管理者“閑”出新價值

重塑成本管控理念，聚焦成本降低識

掌握成本分析的主要方法，為經(jīng)營管理提供成本數(shù)字支持

跳出傳統(tǒng)成本控制框架，從運作流程層面把控成本降低策略與方法

熟悉成本形態(tài)以便作出正確經(jīng)營決策。

課程大綱:

學(xué)習(xí)費用：3000元（包括講課費，稅費，教材，午餐，點心等）

認證費用：800元/人(不加認證考試的學(xué)員無須交納此費)

備注：

1. 凡參加認證的學(xué)員，在培訓(xùn)結(jié)束參加考試合格者由<<國際職業(yè)認證標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會> >頒發(fā)<<高級財務(wù)管理師> >國 際國內(nèi)中英文版雙職業(yè)資格證書，（國際國內(nèi)認證／全球通行／雇主認可／官方網(wǎng)上查詢）；

2. 凡參加認證的學(xué)員須提交本人身份證號碼及大一寸數(shù)碼照片紅底或藍底；

3. 課程結(jié)束后20個工作日內(nèi)將證書快遞寄給學(xué)員。

課程大綱：

第一天：全面預(yù)算與績效管控

模塊一：企業(yè)導(dǎo)入預(yù)算管理必要性

1.案例：杜邦230年不倒的秘訣

2.全面預(yù)算能夠帶給企業(yè)什么

全面預(yù)算管理五項功能

全面預(yù)算管理五大目標(biāo)

3.預(yù)算的本質(zhì)是什么

何為預(yù)算？何為全面預(yù)算

全面認清預(yù)算管理的本質(zhì)

4.企業(yè)預(yù)算實施效果不佳原因剖析

經(jīng)營管理者錯誤預(yù)算觀念

傳統(tǒng)預(yù)算中常見八大誤區(qū)

5.數(shù)字說話-預(yù)算在中西方企業(yè)應(yīng)用的調(diào)查

模塊二：企業(yè)全面預(yù)算成功實施五大保證

預(yù)算保證1-聚焦預(yù)算共識

如何營造積極預(yù)算環(huán)境

如何設(shè)計適合本企業(yè)預(yù)算模式

如何依據(jù)預(yù)算內(nèi)容選擇預(yù)算方法

預(yù)算保證2-周密恰當(dāng)預(yù)算規(guī)劃

忠于企業(yè)現(xiàn)狀預(yù)算編制期設(shè)計

符合企業(yè)核算的預(yù)算執(zhí)行期設(shè)計

全面預(yù)算實現(xiàn)保證考核期設(shè)計

預(yù)算保證3-夯實預(yù)算配套建設(shè)

會計核算體系建設(shè)

成本管理體系建設(shè)

績效管理體系建設(shè)

績效表格體表設(shè)計及填制說明

預(yù)算保證4-清晰預(yù)算組織權(quán)責(zé)

預(yù)算組織三大核心環(huán)節(jié)

如何設(shè)計適合企業(yè)預(yù)算組織

預(yù)算組織權(quán)責(zé)及示例

預(yù)算保證5-科學(xué)合理預(yù)算制度

預(yù)算管理基本制度內(nèi)容與設(shè)計

預(yù)算管理工作制度內(nèi)容與設(shè)計

預(yù)算管理責(zé)任制度內(nèi)容與設(shè)計

模塊三：全面預(yù)算編制技巧與實務(wù)

1.全面預(yù)算內(nèi)容與框架設(shè)計

2.全面預(yù)算編制流程

3.全面預(yù)算編制十步法

4.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度目標(biāo)

如何進行有效的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

年度目標(biāo)的確定與實務(wù)

年度預(yù)算編制大綱框架與實務(wù)

5.經(jīng)營預(yù)算編制

銷售預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

生產(chǎn)預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

采購預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

成本及庫存編制要領(lǐng)與技巧

銷售費用編制要領(lǐng)與技巧

管理費用編制要領(lǐng)與技巧

6.資本預(yù)算編制

資本支出預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

投資收益預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

7.財務(wù)預(yù)算編制

現(xiàn)金預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

財務(wù)費用預(yù)算編制要領(lǐng)與技巧

預(yù)計財務(wù)報表編制要領(lǐng)與技巧

8.預(yù)算編制說明

預(yù)算編制分析內(nèi)容

全面預(yù)算質(zhì)詢與預(yù)算決策

示例--**公司預(yù)算編制分析

模塊四：全面預(yù)算有效落地四部曲

1.預(yù)算執(zhí)行與分解的有效落地

全面預(yù)算執(zhí)行常見的四大問題

全面預(yù)算分解四大原則

全面預(yù)算業(yè)績允諾書設(shè)計與簽定流程

**公司預(yù)算業(yè)績允諾書

2.預(yù)算審批流程設(shè)計與落地

預(yù)算內(nèi)審批流程設(shè)計

預(yù)算外審批流程設(shè)計

示例--**公司預(yù)算審批實施細則

3.預(yù)算分析流程、方法與內(nèi)容

預(yù)算分析流程設(shè)計

預(yù)算分析常用方法

預(yù)算分析具體內(nèi)容

預(yù)算四級監(jiān)控及預(yù)警機制設(shè)計

預(yù)算報告內(nèi)容與報告周期設(shè)計

示例--預(yù)算分析模板的設(shè)計

4.預(yù)算調(diào)整流程與周期

全面預(yù)算調(diào)整前提條件設(shè)定

全面預(yù)算調(diào)整三大原則

全面預(yù)算調(diào)整流程

全面預(yù)算調(diào)整頻率與周期

示例—**公司全面預(yù)算調(diào)整實施細則

模塊五：全面預(yù)算與績效管理的銜接

傳統(tǒng)績效管理的不足

企業(yè)績效管理四步法

如何設(shè)計可執(zhí)行的績效指標(biāo)與績效表

全面預(yù)算結(jié)果如何在績效考核中應(yīng)用

企業(yè)績效考核結(jié)果在管理中應(yīng)用

示例—**公司預(yù)算績效考核表

第二天：成本控制與分析

1.管理者必知的成本概念

1.1企業(yè)競爭四種形態(tài)

1.2成本與費用的界定

1.3成本種類及其在決策中的應(yīng)用

變動成本和固定資產(chǎn)

機會成本和邊際成本

目標(biāo)成本和付現(xiàn)成本

可避免成本和不可避免成本

可遞延成本和不可遞延成本

1.4成本在財務(wù)報表中體現(xiàn)

成本在資產(chǎn)負債表中的體現(xiàn)

成本在利潤表中的體現(xiàn)

2.成本分析程序與方法

2.1成本分析的意義

2.2成本分析流程

2.3成本分析方法

比較分析法

比率分析法

因素分析法

差異分析法

本量利分析法

3.成本分析具體內(nèi)容

3.1生產(chǎn)成本分析

材料差異分析

人工差異分析

制造費用差異分析

3.2營業(yè)費用分析

營業(yè)費用分析步驟

營業(yè)費用分析注意事項

營業(yè)費用分析內(nèi)容

3.3管理費用分析

管理費用分析步驟

管理費用分析注意事項

管理費用分析內(nèi)容

3.4財務(wù)費用分析

財務(wù)費用分析步驟

財務(wù)費用分析注意事項

財務(wù)費用分析步驟

4.成本的經(jīng)營控制實務(wù)

4.1思想指揮行動—現(xiàn)代成本控制理念

宅急送3個月扭虧的啟示

觀念的PK：錢是賺回來 OR 錢是省回來

樹立現(xiàn)代成本控制理念

成本控制的四大策略

成本控制的四大技術(shù)

成本控制應(yīng)避免四大誤區(qū)

4.2采購成本控制

采購成本的構(gòu)成

不要忽視的隱形采購成本

采購價格的控制

采購成本的控制

4.3庫存成本控制

庫存的五大“毒性”

庫存成本的構(gòu)成

庫存成本的控制

4.4生產(chǎn)成本控制

生產(chǎn)成本的構(gòu)成

生產(chǎn)成本的控制

4.5營銷成本控制

營銷成本預(yù)算編制

營銷成本的控制

曾老師

曾老師，服務(wù)于中國IT知名企業(yè)、東莞民營50強之一的高科技企業(yè)，先后擔(dān)任過企業(yè)成本部經(jīng)理、信息部經(jīng)理、審計部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)副總等職務(wù)。曾老師結(jié)合多年學(xué)習(xí)和工作實踐，總結(jié)出企業(yè)資金管控C2C模式、業(yè)績?nèi)h(huán)論與12345業(yè)績管控模式、企業(yè)盈利金三角、企業(yè)發(fā)展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質(zhì)管控三道防火墻、存貨656管控模型……等一套有效的運營管控工具；并提煉出簡明易懂的管理理念，如銷售至上、收款第一的賬款控制理念；庫存就是負債、呆滯就是損失庫存管理理念，從而幫助企業(yè)形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助100多家企業(yè)改變理財觀念，健全理財系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時利潤品質(zhì)得到顯著改善。

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