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【課程背景】

全增值稅時代，除了增值稅計算的復雜性，還有增值稅發(fā)票管理的風險性，更有賬務處理的難度性，申報的關聯(lián)性；作為我們企業(yè)，即開出發(fā)票，構成下游的進項，又接受發(fā)票，不僅與抵扣進項稅有關系，還與企業(yè)所得稅有關系，發(fā)票貫穿企業(yè)的整個經(jīng)營活動，那么發(fā)票開據(jù)、賬務核算、納稅申報這之間是怎樣一個關系？我們該如何做到協(xié)調統(tǒng)一呢？如何防范好這中間的風險呢？本課程在后營改增時代過對企業(yè)不同環(huán)節(jié)的經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時，對發(fā)票（收付款憑證）、賬務、納稅申報的相互關系和管理的具體要求的講解與實操案例分享，旨在讓參會者掌握在后營改增時代怎樣結合會計賬務的處理，做好節(jié)稅及稅務處理工作，防范好企業(yè)的稅務風險。

【參會對象】

企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、稅務經(jīng)理及財稅專員及相關會計人員等。

【課程大綱】

第一部分 開篇，稅務數(shù)字化時代

數(shù)字化時代，從發(fā)票管稅到系統(tǒng)管稅，我們該如何應對？

第二部分 涉稅票據(jù)基礎知識

1、相關法律法規(guī)層次

2、現(xiàn)行的關于發(fā)票的法律法規(guī)

3、發(fā)票是支付憑證

4、發(fā)票的分類

5、廣義的發(fā)票：支付結算票據(jù)，

6、發(fā)票的發(fā)展

第三部分 發(fā)票、賬、稅務的關系

1、收、付發(fā)票（票據(jù)）決定了企業(yè)的稅務稅負。

2、會計核算與稅收制度差異協(xié)同。

3、企業(yè)票、賬、稅一起管理的基本方法

第四部分 企業(yè)經(jīng)營活動中的發(fā)票、賬務、稅務管理

第一章 籌資、投資業(yè)務

1、投入非貨幣資金時，投資方開票時間，開票方式，接受方怎么抵扣。

2、企業(yè)與企業(yè)間的借款，要不要開票，能不能抵扣，能不能進成本費用？

3、企業(yè)向個人借款，個人怎么開票，賬務怎么支付結算？

4、企業(yè)籌辦期間發(fā)票開具方法，抵扣方法，攤銷方法。

第二章 生產(chǎn)準備（購進）業(yè)務

1、購進原材料，沒取得發(fā)票的處理方法是怎樣的？

2、勞動保護費發(fā)票開據(jù)及抵扣進項稅的問題。

3、農(nóng)副產(chǎn)品的發(fā)票與抵扣問題。

4、固定資產(chǎn)組成部分的入賬、抵扣、折舊問題。

5、試運行固定資產(chǎn)收入與稅務的處理。

6、暫估入庫的固定資產(chǎn)，發(fā)票與暫估額有差異的賬稅處理。

7、購地競拍與項目方不一致的資金、票據(jù)、賬務處理。

第三章 期間費用等業(yè)務

1、辦公用品的發(fā)票開具、抵扣、所得稅扣除問題。

2、會議費的范圍、內容、憑據(jù)、發(fā)票、抵扣與稅前扣除問題。

3、差旅費及補助發(fā)票、抵扣、與個稅問題。

4、招待費OR業(yè)務宣傳費？發(fā)票、業(yè)務處理、抵扣問題。

5、廣告費發(fā)票取得、抵扣、規(guī)劃問題。

6、送產(chǎn)品、送服務不開發(fā)票該怎么處理的問題。

7、捐贈、贊助的票、賬、稅問題。

8、罰款票據(jù)該怎么處理？

第四章 銷售或視同銷售業(yè)務

1、貨物未發(fā)出、勞務未發(fā)生，先開票，如何定性和納稅？

2、沒開發(fā)票的收入該怎么申報繳稅、補開發(fā)票和賬務處理？

3、本期開具上期已按未開票申報繳稅的發(fā)票該如何申報與繳納？

4、價外費用&合同違約金？要開發(fā)票么？資金占用費？

5、買一贈一是怎么開票，怎么合理節(jié)稅？

6、含免租期的租金怎么開發(fā)票，怎么交稅，怎么做賬？

7、把貨物從總機構運到分支構就一定要開票交稅么？

第五部分 答你疑難問題。

等你來提問。

邵老師

邵勵 老師簡介

財稅實戰(zhàn)派高級講師

資深會計師

注冊納稅籌劃師（CTP）

財稅實戰(zhàn)派專家

中國注冊稅務師協(xié)會特聘老師

北京注冊稅務師協(xié)會師資庫特聘老師

瞄財網(wǎng)財稅專家委員會專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國際財務管理師特約講師

清華大學繼續(xù)教育學院EMBA財務管理講師

解稅寶首席稅務專家

曾任：大型集團企業(yè)、外資企業(yè)、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財務總監(jiān)

【工作經(jīng)歷】

曾在大型集團企業(yè)、外資企業(yè)、中小板創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)從事財務會計、成本管理、財務管理工作，歷任財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等職務，現(xiàn)任多家企業(yè)管理咨詢專家顧問、財務顧問。對財務管理、管理會計、財稅規(guī)劃、財務業(yè)務流程梳理規(guī)范、企業(yè)投融資等方面，有自己實戰(zhàn)經(jīng)驗及獨到的見解。

【工作業(yè)績】

精通電子、通信產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業(yè)的作業(yè)流程，業(yè)務管理及內控環(huán)節(jié)；各行業(yè)賬務實操管理與稅務關鍵點的把握，業(yè)財融合協(xié)同管控及相關的納稅規(guī)劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內部流程的規(guī)范；國高、雙軟件企業(yè)的申請及復審要點，項目計劃書、可行性分析報告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關融資項目的操作與管理；跟蹤掌握企業(yè)不同板塊上市相關條件要求，資本市場及相關資本運作經(jīng)驗；企業(yè)財務規(guī)范的實操經(jīng)驗等。

【授課風格】

在長期的企業(yè)財稅管理實踐經(jīng)驗中，對實務操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的深入淺出、易懂易會。給專業(yè)學員搭建起從實操到管理的橋梁，給迷茫中的財務經(jīng)理人指一條路，給非財人員建立起以財管為主線的企業(yè)管理框架，給企業(yè)老板講解一個通俗易懂易執(zhí)行的財務管理駕駛位。

【財稅課程】

后疫情時代減稅降費下企業(yè)所得稅匯算清繳與管理

后疫情時代增值稅政策解讀與風險防范應對中的稅務規(guī)劃

減稅降負下的財稅規(guī)范與管理會計實務

建筑安裝行業(yè)財務核算與稅務操作實務與規(guī)劃管理

發(fā)票、賬務、報稅協(xié)調處理與納稅規(guī)劃處理

新會計準則變化講解與實務運用(分企業(yè)、行政事業(yè)單位)

業(yè)財融合下的總經(jīng)理的財務管理（非財務經(jīng)理的財務管理）

IPO、科創(chuàng)板財稅規(guī)范與內外賬合并實戰(zhàn)

業(yè)財融合下的企業(yè)信息化建設與管理（ERP）

財務數(shù)字化下的企業(yè)管理會計的應用

客戶財務報表分析與舞弊識別技術（銀行業(yè)務經(jīng)理）

業(yè)財融合下生產(chǎn)制造加工業(yè)的成本重梳再建

業(yè)財融合下成本費用管控技術實訓

業(yè)財融合下的財務管理與管理會計

【業(yè)財融合時代的企業(yè)黃金財務經(jīng)理人的體系系列課程】

業(yè)財融合時期的從預算體系的建立到全面預算與績效考核

業(yè)財融合時期的企業(yè)財務分析體系的建立與風險防范

業(yè)財融合時期的企業(yè)成本管理與內部控制

業(yè)財融合時期的現(xiàn)金流管理與投融資實務

業(yè)財融合時期的企業(yè)財務管理與納稅籌劃

業(yè)財融合時期的企業(yè)優(yōu)秀財務經(jīng)理人的領導力打造（財務經(jīng)理的非財務管理）

【服務的部分客戶】

飛利浦，實益達股份，沃爾核材，廣州移動，地稅，郵政儲蓄，中國平安，建設銀行，通易達，大榮集團，國藥器材，云南建行，中國煙草，延長石油，北京稅協(xié)，港務集團、中航集團、中煤集團，黑龍江移動，航天信息，金穗公司，樂艙網(wǎng)，某軍工企業(yè)，深圳經(jīng)理學院，天地成，長方網(wǎng)絡，泰安醫(yī)療，盛泰集團，微澤國際，瑞龍藥業(yè)，協(xié)同共享，廣東總會計師協(xié)會，騰晟文化，深圳殘友俱樂部，財智聯(lián)合，明德咨詢，……

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