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課程介紹

尊敬的財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員：

您是否還在為下列問題煩惱不已？仍然徘徊在尋求解決方法的邊緣？

你知道全面預(yù)算管理與普通預(yù)算管理的區(qū)別嗎？

你知道全面預(yù)算管理是如何實現(xiàn)目標、計劃和資源三位一體嗎？

你知道全面預(yù)算管理七個關(guān)鍵性假設(shè)嗎？

你知道全面預(yù)算的銷售預(yù)算、資金預(yù)算有哪些預(yù)測方法嗎？如何利用大數(shù)據(jù)分析中的回歸分析確定明年的銷售額嗎？

你知道全面預(yù)算編制的基本流程嗎？

你知道敏感性分析、本量利分析如何應(yīng)用于全面預(yù)算管理嗎？

你知道如何構(gòu)建經(jīng)濟生產(chǎn)模型，最優(yōu)庫存模型的方法嗎？

你知道KPI指標如何應(yīng)用于全面預(yù)算管理嗎？

你知道如何對預(yù)算管理的各種表格進行設(shè)計、數(shù)據(jù)匯總的基本方法嗎？

你知道如何制作一張令老板滿意、客戶驚喜的預(yù)算與實際對比的分析圖表嗎？

【課程背景】

本課程從企業(yè)全面預(yù)算的實務(wù)層面出發(fā)，系統(tǒng)地介紹了如何借助信息化技術(shù)對企業(yè)開展全面預(yù)算管理的各個環(huán)節(jié)的最佳操作方法，內(nèi)容包括戰(zhàn)略與預(yù)算的關(guān)系、目標的制定與分解、預(yù)算各計劃的編制、預(yù)算編制、預(yù)算數(shù)據(jù)分析、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總的技巧等內(nèi)容。

理論為輔，實務(wù)操作為主是本課程的特點，通過本次課程你將對企業(yè)全面預(yù)算管理有系統(tǒng)的了解，使預(yù)算不再枯燥乏味，同時能夠利用信息工具實現(xiàn)對企業(yè)各種數(shù)據(jù)進行分析，進而實現(xiàn)對企業(yè)的經(jīng)營管理，由單純的會計人才走向企業(yè)的管理統(tǒng)帥。

【您的受益】

1．能夠利用人、財、物等多方資源來創(chuàng)造和平衡各方利益；

2．如何能夠確立年終預(yù)算考核能順利實現(xiàn)各方的既定目標；

3．了解預(yù)算編制前期的準備工作；

4．領(lǐng)會如何編制預(yù)算；

5.掌握預(yù)算考核的整體思路設(shè)計

6．熟練運用信息技術(shù)工具進行全面預(yù)算管理

培訓大綱

1．全面預(yù)算管理的作用與地位

全面預(yù)算管理的作用

全面預(yù)算管理的地位

全面預(yù)算與公司治理、內(nèi)部控制之間的關(guān)系

全面預(yù)算與戰(zhàn)略管理

2．全面預(yù)算管理組織機構(gòu)及主要職責

預(yù)算委員會

預(yù)算委員會秘書處

財務(wù)部工作人員職責分工

成本中心、利潤中心、投資中心預(yù)算對接工作人員職責分工

3．全面預(yù)算編制的依據(jù)

企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

企業(yè)的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)

未來市場的客觀預(yù)測

企業(yè)自身的營運能力

4．全面預(yù)算編制流程及基本方法

全面預(yù)算編制的基本流程

全面預(yù)算目標確定

全面預(yù)算編制的幾個特定問題及對策

全面預(yù)算編制的相關(guān)步驟

5．全面預(yù)算的編制

幾個重要的預(yù)測技術(shù)

編制銷售預(yù)算

編制生產(chǎn)預(yù)算

編制采購預(yù)算

編制費用預(yù)算

編制融資預(yù)算

編制現(xiàn)金預(yù)算

編制預(yù)算報表

6．全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

全面預(yù)算執(zhí)行責任主體

全面預(yù)算監(jiān)控責任主體

全面預(yù)算管理執(zhí)行授權(quán)

全面預(yù)算的調(diào)整

全面預(yù)算差異分析

全面預(yù)算管理預(yù)警系統(tǒng)

7．全面預(yù)算考評

業(yè)績導向

預(yù)算考評機制設(shè)計要點

預(yù)算考核的具體程序及要點

績效考核結(jié)果申訴處理辦法

目標管理考核制度及實施細則

8．預(yù)算管理數(shù)據(jù)分析

結(jié)構(gòu)分析

差異分析

趨勢分析

財務(wù)報表綜合指標分析

預(yù)算圖表設(shè)計的技巧

9．信息技術(shù)在預(yù)算管理中的運用

統(tǒng)計學的基本知識

大數(shù)據(jù)技術(shù)在預(yù)算管理中的應(yīng)用

成本性態(tài)分分析

本量利分析

敏感性分析

回歸分析

方差分析

預(yù)算預(yù)測技術(shù)

預(yù)算表格的設(shè)計

預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總技術(shù)

預(yù)算管理相關(guān)模型的設(shè)計

邢老師

【主要背景】

–高級工程師，項目管理師，雙碩士。資深財稅專家、財務(wù)數(shù)據(jù)分析專家、2012年北京市“第三屆網(wǎng)絡(luò)管理員”、“第一屆信息安全員”，2014年北京市“第四屆網(wǎng)絡(luò)管理員”、“第二屆信息安全員” 大賽的專家和裁判長。先后開發(fā)了《企業(yè)全面預(yù)算系統(tǒng)》、《小微企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)》、《財務(wù)分析》軟件工具，出版或錄制了《通過財稅案例掌握EXCEL》、《EXCEL在財稅管理中的實例分析》、《EXCEL與全面預(yù)算管理》、《網(wǎng)絡(luò)風險評估》、《會計電算化》、《信息化管理師（高級）》、《項目管理師教程》、《信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程》等著作或視頻。

–在《中國證券期貨》、《經(jīng)濟與管理研究》、《中國石油和化工經(jīng)濟分析》、《全國計算機新科技與計算機教育論文集》、《讀寫算》等刊物發(fā)表近二十篇論文。

–榮獲“第十五屆北京市工業(yè)和信息化職業(yè)技能競賽”、“第十六屆北京市工業(yè)和信息化職業(yè)技能競賽”優(yōu)秀教練員稱號。

【主講課程】

–《Excel與財稅管理》

–《數(shù)據(jù)分析》

–《全面預(yù)算》

–《管理會計》

–《財務(wù)人員財務(wù)報表分析》

–《POWER BI搭建企業(yè)經(jīng)營模型》

– 軟考《項目管理師》、《網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃師》

【授課風格】

–以實際案例為依據(jù)，結(jié)合企業(yè)的實際情況，落地實操；

–課堂多以訓練為主，講和練穿插進行，做到課程切實有效；中、英文同時講解，充分照顧到外企員工的英文OFFICE系統(tǒng)。

–講課親和力十足，引導式為主，使學員們輕松學習；

–課程內(nèi)容與時俱進，案例新穎。

【服務(wù)客戶】

–曾經(jīng)為大唐集團干部培訓學院、北京燃氣集團、首都機場股份公司、海關(guān)總署、大連海關(guān)、許繼集團、北京移動、天津盛達、航空部二院、首鋼集團、首創(chuàng)證券、財達證券、聯(lián)訊證券等多家企業(yè)和高校講授EXCEL與財務(wù)管理、EXCEL與財務(wù)報表分析、全面預(yù)算管理、SPSS數(shù)據(jù)分析、項目管理等課程。

【學員評價】

–本次邢榮老師給我們講的統(tǒng)計課，雖然時間只有半天，但是著實讓我們學到了很多東西，加上課堂的練習，老師案例的講解，解決了很多我們以前工作上的問題，感謝邢老師！

-------大唐集團統(tǒng)戰(zhàn)部

–邢老師授課特別親和，語速適中，讓人愿意去聽講，再加上有案例輔導，讓我們還是受益匪淺的！

--------- 中稅網(wǎng) 企業(yè)會員

–把excel在財務(wù)管理中的運用講的透徹，解決了很多財務(wù)工作上的問題！

------- 中核財務(wù)部員工

福州學員：

–這次聽邢老師講課，收獲頗豐。您講課，專業(yè)，嚴謹，細致，耐心，我平常工作中遇到的問題，這次都能化解了，非常開心！再次感謝您！向您致敬！

杭州學員：

–邢老師您何時再來杭州講課，喜歡您幽默的授課方式，喜歡您在課程講解中引入了很多唐詩、宋詞

上海學員：

–本以為自己的英文版EXCEL在操作中會遇到困難，沒想到您在課上也詳細介紹了對英文系統(tǒng)的操作過程，非常感謝。

重慶學員：

–您整理的宏語句實在是太好了，大大提高了工作效率。

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