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【課程背景】

怎樣合法合理的降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)？是企業(yè)必須面對的重要課題?，F(xiàn)實中很多財稅人員口中的合理避稅其實就是偷稅漏稅，風(fēng)險極大。對于納稅人來說，首先是防范稅務(wù)風(fēng)險，再就是提升稅務(wù)籌劃能力。

【課程收益】

本課程精選數(shù)十個稅收籌劃案例，每個案例均極具操作性和實戰(zhàn)價值。學(xué)完本課程，學(xué)員可以識別企業(yè)常見稅務(wù)風(fēng)險，掌握納稅籌劃的基本方法，靈活應(yīng)用常見籌劃技巧，幫助企業(yè)實現(xiàn)節(jié)稅效益，在工作中實現(xiàn)自我價值。

【課程對象】

企業(yè)財稅人員

【課程方式】

講師講授.案例研討.全員參與

【課程大綱】

第一講：稅收籌劃的特性

第二講：稅收籌劃與避稅、逃避繳納稅款的區(qū)別

1、可笑的稅務(wù)籌劃

2、籌劃方案真的是這樣完美嗎？

（1）業(yè)務(wù)招待費的“籌劃”

（2）會務(wù)費的“籌劃”

（3）裝修費的“籌劃”

（4）工資、勞務(wù)（派遣）費的“籌劃”

（5）購買商品的“籌劃”

（6）購買服務(wù)的“籌劃”

（7）甲供工程的“籌劃”

（8）土地增值稅的“籌劃”

（9）經(jīng)營模式的“籌劃”

3、稅收籌劃方案的 主角、風(fēng)險、收益、選擇、責(zé)任

第三講：稅收籌劃的前提

第四講：稅收籌劃應(yīng)注意風(fēng)險

1、利用稅法漏洞進(jìn)行籌劃

2、利用稅法空白進(jìn)行籌劃

3、利用稅法政策進(jìn)行籌劃，最沒有風(fēng)險，國家也支持

第五講：增值稅稅收籌劃技巧與案例

1、超過標(biāo)準(zhǔn)必登記，不夠標(biāo)準(zhǔn)擇優(yōu)選 2、分立經(jīng)營試試看，有時還真節(jié)省稅

3、兼營混合要分清，勿要糊涂繳錯稅 4、會開發(fā)票也節(jié)稅，不開錯開多繳稅

5、銷售方式幾多種，節(jié)稅比較來選擇 6、最佳選擇供應(yīng)商，關(guān)鍵是看凈利潤

7、總分機構(gòu)轉(zhuǎn)貨物，網(wǎng)絡(luò)結(jié)算緩繳稅 8、出租出借包裝物，押金怎樣來核算

9、扣稅憑證要審核，符合條件才抵扣 10、經(jīng)營模式巧轉(zhuǎn)換，收入相同稅不同

11、優(yōu)惠政策要熟悉，恰當(dāng)運用才節(jié)稅 12、關(guān)聯(lián)交易籌劃好，合理合法可省稅

13、合同條款細(xì)思量，風(fēng)險降低又節(jié)稅 14、平銷返利要節(jié)稅，發(fā)票方式與時點

15、委托代銷有兩種，選擇哪種作比較 16、支付代墊運輸費，運輸發(fā)票開給誰

17、個人車輛耗油費，取得油票怎抵扣 18、稅收政策把握好，就能不繳冤枉稅

……

第六講：企業(yè)所得稅稅收籌劃技巧與案例

1、組織形式有多種，合理選擇稅不同

2、推遲收入實現(xiàn)日，遞延納稅省資金

3、稅前扣除很重要，及時合理列費用

4、存貨計價有方法 ，合理選擇成本小

5、折舊攤銷要籌劃，防范風(fēng)險享優(yōu)惠

6、固定資產(chǎn)維修費，一次分期有技巧

7、優(yōu)惠政策要把握，享受放棄作比較

8、招待廣告宣傳費，合理轉(zhuǎn)化多扣除

9、流程再造節(jié)稅款， 風(fēng)險防控勿忘記

10、稅收政策把握好，就能不繳冤枉稅

11、關(guān)聯(lián)交易籌劃好，合理合法可省稅

……

第七講：個人所得稅稅收籌劃技巧與案例

1、個人所得稅征收范圍

2、應(yīng)稅項目轉(zhuǎn)換

3、工資、薪金（年終獎）所得稅務(wù)籌劃

4、勞務(wù)報酬所得稅務(wù)籌劃

5、捐贈的稅務(wù)籌劃

6、納稅人身份認(rèn)定的稅務(wù)籌劃

7、個人投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)組織形式選擇的稅務(wù)籌劃

8、股權(quán)激勵和股票期權(quán)

9、利用減免稅政策稅務(wù)籌劃

10、節(jié)稅不能亂籌劃

第八講：房產(chǎn)稅稅收籌劃技巧與案例

1、從征稅范圍進(jìn)行籌劃

2、從計稅依據(jù)進(jìn)行籌劃

3、充分利用優(yōu)惠政策進(jìn)行籌劃

4、改變經(jīng)營模式的設(shè)計

第九講：土地使用稅稅收籌劃技巧與案例

1、從經(jīng)營用地區(qū)域上進(jìn)行籌劃

2、從土地用途上進(jìn)行籌劃

3、從利用優(yōu)惠政策上進(jìn)行籌劃

4、從納稅義務(wù)發(fā)生時間上進(jìn)行籌劃

第十講：土地增值稅稅收籌劃技巧與案例

1、臨界點籌劃法

2、銷售價格分解籌劃法

3、代收費用并入房價籌劃法

4、利息支出籌劃法五、增加可扣除項目籌劃法

5、成本核算對象籌劃法

6、成本分?jǐn)偡椒ɑI劃法

7、關(guān)聯(lián)交易創(chuàng)造節(jié)稅空間籌劃法

8、利用優(yōu)惠政策籌劃法

9、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)實際上并不能節(jié)省稅費

課程總結(jié)與答疑解惑

欒老師

注冊會計師、稅務(wù)師、實戰(zhàn)派財稅專家、財稅暢銷書作者

中國注冊稅務(wù)師協(xié)會繼續(xù)教育特聘老師，北京市注冊稅務(wù)師協(xié)會師資庫特聘老師，大型電視節(jié)目《前沿講座》特邀嘉賓，國家級培訓(xùn)項目師資，東奧稅務(wù)實務(wù)名師，中國管理科學(xué)研究院人才戰(zhàn)略研究所專家委員會委員，解稅寶首席稅務(wù)專家，尤尼泰、華政等5A級稅務(wù)師事務(wù)所培訓(xùn)講師，中稅網(wǎng)特聘講師，瞄財網(wǎng)、中國財稅精英家園協(xié)會財稅專家委員會顧問，稅友集團億企贏專家講師，齊魯財稅大講堂專家講師，武漢大學(xué)實戰(zhàn)型CFO（財務(wù)總監(jiān)）高級研修班講師，山東大學(xué)齊魯稅務(wù)講壇主講嘉賓，清大厚德教育研究院兼職講師。

【代表著作】

獨著10部，其中：《增值稅納稅實務(wù)與節(jié)稅技巧》（已連續(xù)再版6次，暢銷10余年）自出版以來一直位列增值稅類書籍暢銷榜前列，被眾多讀者譽為“增值稅實戰(zhàn)寶典”，新書《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險解析與應(yīng)對》（已再版2次）深受納稅人喜愛，被眾多企業(yè)財務(wù)總監(jiān)列為財務(wù)部門必讀圖書，同時成為眾多稅務(wù)律師、稅務(wù)稽查人員的參考書。合著《新個人所得稅政策操作實務(wù)與案例解答》（全國稅務(wù)人員培訓(xùn)用書）。

【擅長領(lǐng)域】稅收風(fēng)險防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對、稅務(wù)節(jié)稅技巧等

欒老師從事財稅工作15年，具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實戰(zhàn)經(jīng)驗，特別是對于增值稅和企業(yè)所得稅等稅收政策與實戰(zhàn)操作具有深入的研究，多次應(yīng)邀為各地稅務(wù)局培訓(xùn)，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，受聘多地稅務(wù)局稅務(wù)專家，兼任多家企業(yè)財稅顧問，具有稅務(wù)咨詢公司、稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、大型企業(yè)工作經(jīng)驗。每年為100多家大中型企業(yè)做納稅輔導(dǎo)、風(fēng)險分析、稅收籌劃。

【主講課程】

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險管理》《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控與稅收籌劃》

《建筑房地產(chǎn)業(yè)稅務(wù)風(fēng)險排查與節(jié)稅規(guī)劃》《建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防范與稅務(wù)籌劃》

《企業(yè)所得稅匯算清繳》《稅收籌劃技巧與案例》

《合同涉稅風(fēng)險與納稅籌劃案例分析》

【授課風(fēng)格】

實戰(zhàn)性強、思路清晰、案例豐富、通俗易懂、富有激情、深受企業(yè)好評。

【部分服務(wù)過的客戶】

中國長安汽車集團股份有限公司、中國國電、簡伯特（大連）公司、鐵獅門房地產(chǎn)公司、中建路橋集團、中鋁集團、廣西建工集團、云南建投、中海地產(chǎn)、京煤集團、陽煤化工、金泰地產(chǎn)集團、港華集團、黑龍江省水利水電集團、內(nèi)蒙古源源能源集團等大型企業(yè)內(nèi)訓(xùn)

【部分授課照片】

華政稅務(wù)師事務(wù)所

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險案例與熱點問題解析》中鋁集團

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控與納稅籌劃》

卓晟教育公開課

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險管理》黑龍江水利水電集團

《建筑業(yè)營改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避》

稅務(wù)局納稅大學(xué)堂

《企業(yè)所得稅匯算清繳》中稅網(wǎng)公開課

《房地產(chǎn)建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控》

高密納稅人俱樂部

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險案例與熱點問題解析》武漢大學(xué)財務(wù)總監(jiān)高級研修班

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險與節(jié)稅籌劃》

中國國電

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理》上海尤尼泰稅務(wù)師事務(wù)所

《稅務(wù)信息化下的稅務(wù)風(fēng)險管控》

廣西建工集團

《建筑業(yè)營改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避專題》廣西建工集團復(fù)訓(xùn)

《營改增專題》

【部分著作封面】

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