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全面預算班:基于戰(zhàn)略的全面預算管理與成本管理

【課程編號】:MKT043124

【課程名稱】:

全面預算班:基于戰(zhàn)略的全面預算管理與成本管理

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年07月11日 到 2025年07月12日7800元/人

2024年11月27日 到 2024年11月28日7800元/人

2024年07月26日 到 2024年07月27日7800元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供全面預算班:基于戰(zhàn)略的全面預算管理與成本管理相關內訓

【其它城市安排】:上海

【課程關鍵字】:深圳預算管理培訓,深圳成本管理培訓

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課程背景

1、預算如何體現(xiàn)公司戰(zhàn)略意圖,目標如何閉環(huán),戰(zhàn)略重點任務如何落到實處?

2、如何針對性定位經營單元(責任中心)和設置考核指標,牽引業(yè)務改進?

3、分產品、分區(qū)域責任中心的經營數(shù)據(jù)是如何實現(xiàn)的?

4、預算如何授予到經營單元?如何管理預算彈性?

5、如何看待經營分析會和滾動預測在企業(yè)管理中的位置?

6、為提升產品全流程競爭力,全面預算管理中成本管理如何規(guī)劃?

7、各部門在全年預算管理中是如何定位責任的?

8、如何管理預算目標過程中的各類PK,避免“兩張皮”運作?

課程收益

1、理解公司經營本質,匹配公司的業(yè)務發(fā)展階段,找到適合自己的全面預算管理模式

2、理解業(yè)務戰(zhàn)略,實現(xiàn)業(yè)財融合,更有針對性的彈性管理

3、在目標確定(責)、預算授予(權)和績效評價(利)間達到平衡,牽引業(yè)務改進

4、適當劃分經營單元(責任中心)激發(fā)組織活力,實現(xiàn)經營成功從偶然到必然

課程對象

財務總監(jiān)、財務經理、業(yè)務預算責任人、財務BP等

課程大綱

第一部分:華為增長之道1、華為成長發(fā)展歷史

2、華為成功的流程保障:從戰(zhàn)略到執(zhí)行(DSTE)的總體框架介紹

3、理解戰(zhàn)略:BLM模型介紹,理解戰(zhàn)略成功10要素

案例:戰(zhàn)略案例學習 -無線市場占有率提升到30%+

第二部分:正確理解全面預算管理1、戰(zhàn)略解碼之華為財務經營政策

2、全面預算管理 - 資源配置促戰(zhàn)略目標實現(xiàn)

案例:華為海外銷售組織和KPI指標演進

3、全面預算管理框架:預算指引

4、自上而下Vs自下而上

演練:業(yè)務計劃到財務數(shù)據(jù)的轉換

5、預算業(yè)務視圖及管理流程,預算管理團隊及主要職責

6、成本、費用基線在預算中的運用

7、剛性預算Vs彈性預算

8、如何管控預算過程中PK?

案例:基于產品生命周期的預算PK

第三部分:責任中心設置及KPI指標設計1、責權利清晰的責任中心管理是預算管理基礎

研討:ND公司責任中心建設

2、華為責任中心管理原則及分類標準

分享:“擰麻花”的連帶責任中心設計及18年最新變化

3、責任中心的定位和經營指標設計

研討:公司銷售或研發(fā)部門的責任中心定位及KPI指標如何設計?

第四部分:經營環(huán)境構建1、預算及績效評價閉環(huán)的基礎:前后一致的預核算規(guī)則

2、支撐決策的多維度數(shù)據(jù)報告體系

3、經營分析:“一報一會”及針對預算目標的過程管理

4、經營滾動預測:預算目標的過程預警

案例:G公司年度利潤預測案例

5、經營基線的建立,循環(huán)改進PDCA

總結:全面預算組織“五步法”案例總結

第五部分:全流程成本管理1、企業(yè)戰(zhàn)略:領先、差異化、低成本

2、華為:質量好、服務好、運作成本低、優(yōu)先滿足客戶需求 —》優(yōu)質優(yōu)價

3、華為全流程成本管理重點(從研發(fā)到交付全流程)

4、成本冰山理論,在產品規(guī)劃設計中構建產品E2E成本競爭力

研討:(1)降成本就能提升利潤!

(2)批量采購及生產就可降成本!

5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業(yè)務發(fā)展、提高客戶滿意度

分享:深淘灘、低作堰

石老師

華為公司原海外客戶及項目CFO、核心網產品線CFO 10年華為工作經驗(2005-2015年)

管理實踐:

18年跨行業(yè)財務管理經驗:先后服務知名房地產、高科技及新能源等企業(yè),經歷產品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰(zhàn)略規(guī)劃、預算執(zhí)行及監(jiān)控、費用監(jiān)控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經驗豐富。

豐富的業(yè)務流程變革經驗:在華為深度卷入LTC(銷售)、IPD(研發(fā))和IFS(財經)業(yè)務流程變革,主導全球報價流程變革試點。參與接近數(shù)百個項目的投標和合同商務談判,建立了以市場為導向的工作模式。

擅長領域:

《對標華為財經變革體系》、《銷售合同財經管理》、《海外經營模式選擇與合同管理》

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