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課程介紹

2020年，對(duì)全球來(lái)說(shuō)都是極其沉重的一年。新冠病毒持續(xù)肆虐、貿(mào)易爭(zhēng)端不斷、經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入停滯、居民收入銳減，都浸透這一種感覺(jué)—艱難

在此背景下，2020年的企業(yè)匯繳看似平靜，但內(nèi)藏玄機(jī)；注定了2020年的匯算清繳的不同尋常！在匯繳期到來(lái)之際，如何做好事前準(zhǔn)備，如何做到風(fēng)險(xiǎn)管控，迫在眉睫！也提示財(cái)務(wù)工作者要來(lái)“盤點(diǎn)”這一年來(lái)的關(guān)鍵“稅收往事”。在艱難的環(huán)境下，財(cái)務(wù)人員更要在這關(guān)鍵時(shí)刻梳理政策、對(duì)接實(shí)務(wù)，查擺風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞，重塑思維，創(chuàng)造價(jià)值。

本次課程將以數(shù)字智能聯(lián)合稅控分析為背景，從企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)戰(zhàn)案例出發(fā)，多角度地幫助企業(yè)解決各類業(yè)務(wù)中隱藏的要害疑難問(wèn)題！

課程對(duì)象

1.企業(yè) CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅人員、主管會(huì)計(jì)等涉稅管理部門相關(guān)人員；人資部門負(fù)責(zé)個(gè)稅的專業(yè)人員及關(guān)注綜合所得匯算清繳實(shí)務(wù)的人士等；

2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程大綱

一、2020年核心稅政要點(diǎn)梳理及風(fēng)險(xiǎn)提示（政策更新到課前）

1.電子專票、電子會(huì)計(jì)憑證報(bào)銷入賬歸檔新政實(shí)務(wù)解析

2. 2020年核心稅政要點(diǎn)概覽及風(fēng)險(xiǎn)提示

3. 疫情期間小微企業(yè)稅費(fèi)減免要點(diǎn)梳理及風(fēng)險(xiǎn)提示

4. 疫情期間增值稅減免優(yōu)惠政策要點(diǎn)梳理及風(fēng)險(xiǎn)提示

5. 票據(jù)新政核心事項(xiàng)梳理與風(fēng)險(xiǎn)提示

6. 通行費(fèi)發(fā)票涉稅新政核心要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示

7. 土地使用權(quán)處置稅收政策梳理及風(fēng)險(xiǎn)提示

8. “政府收回土地及附屬資產(chǎn)”增值稅政策梳理及風(fēng)險(xiǎn)提示

二、社保入稅—新時(shí)代典型用工形式財(cái)稅法協(xié)同管控及社保處理

1.社保入稅【國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局公告2020年第10號(hào)】權(quán)威解讀與運(yùn)用；

（1）哪些收入要交個(gè)人所得稅而無(wú)需作為社保基數(shù)，哪些要作為社保基數(shù)而無(wú)需繳納個(gè)人所得稅？

（2）勞動(dòng)關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系有什么區(qū)別？它們對(duì)企業(yè)用工模式的選擇、財(cái)稅處理、社保繳納等有什么影響？

1. “臨時(shí)工”財(cái)稅法的協(xié)同管控及社保處理

2. “非全日制用工”財(cái)稅法的協(xié)同管控及社保處理

3. “返聘離退休人員”財(cái)稅法的協(xié)同管控及社保處理

4. “實(shí)習(xí)生”財(cái)稅法的協(xié)同管控及社保處理

5. “勞務(wù)派遣用工”財(cái)稅法的協(xié)同管控及社保處理

6. “人事代理”用工財(cái)稅法協(xié)同管控及社保處理

7. “共享用工” 財(cái)稅法協(xié)同管控及社保處理

8. “崗位外包”用工 財(cái)稅法協(xié)同管控及社保處理

9. “集團(tuán)人員委派任職”財(cái)稅法的協(xié)同管控及社保處理

三、匯算清繳“收入+扣除”重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

1. 典型業(yè)務(wù)收入確認(rèn)核心重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

2. 政府補(bǔ)助新政落地操作重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

3.年終匯算清繳稅前扣除基本原則重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

4. 年終匯算清繳之進(jìn)項(xiàng)稅抵扣原則重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

5.扣除憑證之發(fā)票：開(kāi)票條件與時(shí)間點(diǎn)重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

6. 稅前扣除憑證管理辦法政策要點(diǎn)與重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

7. 稅前扣除憑證之發(fā)票：三流一致重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

8. 旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

9. 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)匯繳重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

10. “銷貨+安裝”業(yè)務(wù)匯算清繳重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

11. 匯繳背景下多種方案下的職工食堂重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

12.匯繳背景下資產(chǎn)損失重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

四、融資困境下典型融資方式風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控

1.民間借貸行為重大事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

（1）民法典下民間借貸合規(guī)操作要點(diǎn)把握

（2）關(guān)聯(lián)方無(wú)償借貸行為重點(diǎn)稅務(wù)項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

（3）企業(yè)向自然人借款重點(diǎn)稅務(wù)項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

（4）自然人向企業(yè)借款重點(diǎn)稅事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

2.統(tǒng)借統(tǒng)還融資行為重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

3.委托貸款融資行為重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

4.資金池融資行為重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

5. 票據(jù)“民間貼現(xiàn)”融資行為重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

五、現(xiàn)場(chǎng)咨詢答疑（每天下午16:30直到學(xué)員問(wèn)題答疑完為止）

魏老師

北京財(cái)稅研究院研究員。稅務(wù)稽查能手、崗位能手，國(guó)家稅務(wù)局稽查人才庫(kù)成員，現(xiàn)供職于國(guó)家稅務(wù)總局某市稅務(wù)局第一稽查局；魏老師一直從事一線稅務(wù)稽查工作， 通曉稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)的稽查流程與辦案模式；具有豐富的稅務(wù)稽查實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，多次破獲大案要案，獲嘉獎(jiǎng)七次、榮立三等功兩次；魏老師課程設(shè)計(jì)著眼于企業(yè)真實(shí)的稅務(wù)需求，授課風(fēng)格輕松、幽默，善于互動(dòng)式教學(xué)，親和力超強(qiáng)，能夠用通俗易懂的語(yǔ)言將晦澀難懂的稅法術(shù)語(yǔ)進(jìn)行表述，廣受學(xué)員好評(píng)！

授課特色：無(wú)縫貼近企業(yè)實(shí)務(wù)訓(xùn)練，突出實(shí)務(wù)操作，即學(xué)即用！！！！！

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在線報(bào)名：社保入稅—年終決算重大稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救(成都)

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