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課程背景

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。預(yù)算是種習(xí)慣，成功是種習(xí)慣，要給企業(yè)培養(yǎng)一個(gè)走向成功的習(xí)慣。全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法，是目前國(guó)際上唯一成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。預(yù)算用數(shù)字來(lái)事前推演，形成一個(gè)基準(zhǔn)，是保證效率、防止失控的一個(gè)主要工具。對(duì)于企業(yè)而言，全面預(yù)算是必不可少的管理控制工具，它要根據(jù)預(yù)算將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，通過優(yōu)化來(lái)節(jié)約交易成本，達(dá)到資源利用效率最大化。它能應(yīng)對(duì)企業(yè)的管理跨度加大后，通過一個(gè)機(jī)制來(lái)強(qiáng)化管理的協(xié)調(diào)。通過制度運(yùn)行來(lái)代替?zhèn)€人的發(fā)號(hào)施令，用規(guī)則的確定性應(yīng)對(duì)結(jié)果的不確定性，讓企業(yè)的成功經(jīng)營(yíng)從偶然走向必然，是一種制度管理而不是單純依靠人的管理。全面預(yù)算首先要仰望星空，以戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，也要腳踏實(shí)地，服務(wù)于業(yè)務(wù)作戰(zhàn)，支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。

課程收益

本課程通過大量的經(jīng)典實(shí)際案例，包括世界500強(qiáng)及中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)如華為的全面預(yù)算管理實(shí)踐為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實(shí)施，充分運(yùn)用預(yù)算控制公司的整體運(yùn)作。

【系統(tǒng)體系】系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實(shí)時(shí)控制

【樹立意識(shí)】提高企業(yè)全面預(yù)算意識(shí)，掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法

【把握核心】掌握預(yù)算的執(zhí)行要點(diǎn)，防范潛在危險(xiǎn)，注重點(diǎn)面結(jié)合

【縱覽全局】系統(tǒng)了解預(yù)算編制的最優(yōu)流程

【細(xì)致入微】深入剖析預(yù)算編制過程中遇到的各類細(xì)節(jié)性問題，解決預(yù)算編制難題

【學(xué)以致用】通過實(shí)戰(zhàn)演練與案例應(yīng)用分析，手把手教會(huì)預(yù)算的編制方法

【培訓(xùn)對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、投融資專業(yè)人士、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部

課程大綱

一、全面預(yù)算管理基礎(chǔ)——財(cái)務(wù)基本功/完整財(cái)務(wù)思維搭建

1.財(cái)務(wù)思維搭建——投入產(chǎn)出思維及雙效思維

1)如何解讀生存-企業(yè)的日子-血液(現(xiàn)金為王)

2)永遠(yuǎn)不變的經(jīng)營(yíng)法則—守住企業(yè)的經(jīng)營(yíng)的底線/現(xiàn)金流預(yù)測(cè)-守住企業(yè)的生命線應(yīng)該是一種常態(tài)

3)企業(yè)經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)離不開的六大干系人分析

4)企業(yè)長(zhǎng)短版，優(yōu)劣勢(shì)布局

2.完整財(cái)務(wù)思維-通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)

1)財(cái)務(wù)思維金字塔

2)財(cái)務(wù)指標(biāo)科學(xué)架構(gòu)及指導(dǎo)商業(yè)決策的分析

3)杜邦財(cái)務(wù)分析與經(jīng)典管理公式

二、全面預(yù)算管理概述-以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理

1.全面預(yù)算管理的起源及中西方預(yù)算制度的對(duì)比

2.全面預(yù)算管理的宗旨核心-全面預(yù)算管理是全面梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)的有機(jī)生態(tài)系統(tǒng)

預(yù)算是確保集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的組織手段

戰(zhàn)略錨的缺失是預(yù)算高績(jī)效之路的最大障礙

梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、事集成的有機(jī)過程

3.企業(yè)戰(zhàn)略與全面預(yù)算管的互動(dòng)關(guān)系/承接耦合

戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解

滾動(dòng)規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

4.全面預(yù)算管理的流程與重點(diǎn)內(nèi)容

5.全面預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)與組織實(shí)施及預(yù)算責(zé)任體系

基于企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)框架建立預(yù)算制度體系及預(yù)算管理框架案例分析

6.全面預(yù)算管理成功的要素

系統(tǒng)的全面管理思想

與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系

經(jīng)典的財(cái)務(wù)思維金字塔及三大杠桿透視企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

有效的全面預(yù)算管理實(shí)施保障體系

合理的全面預(yù)算管理考評(píng)體系

【案例】華為的全面預(yù)算管理循環(huán)

三、全面預(yù)算管理的落地實(shí)施

1.全面預(yù)算的具體內(nèi)容

2.全面預(yù)算編制的流程與模式

【思考】財(cái)務(wù)部在預(yù)算管理中的作用？

3.全面預(yù)算編制的依據(jù)與方法

基期預(yù)算

零基預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動(dòng)預(yù)算

4.全面預(yù)算編制的前提與起點(diǎn)

以銷售為起點(diǎn)

以現(xiàn)金流量為起點(diǎn)

【思考】為何現(xiàn)金流最重要？

5.全面預(yù)算整體設(shè)計(jì)——【案例】華為的預(yù)算落地流程DSTE

【案例1】IPD研發(fā)線如何落地實(shí)施

【案例2】LTC銷售線如何落地實(shí)施

四、如何控制和調(diào)整全面預(yù)算

1.全面預(yù)算如何控制

全面預(yù)算監(jiān)控組織體系

全面預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)

預(yù)算控制流程及權(quán)利分配/過程控制/關(guān)鍵控制

科學(xué)的四級(jí)監(jiān)控

2.全面預(yù)算的調(diào)整

3.全面預(yù)算的預(yù)警機(jī)制

五、如何分析和考評(píng)全面預(yù)算

1.如何設(shè)定預(yù)算考核指標(biāo)兼顧短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)完成

——建立組織效率指標(biāo)庫(kù)

【案例】華為預(yù)算考核指標(biāo)設(shè)定體系

2.不同產(chǎn)品生命周期的考核重點(diǎn)

3.全面預(yù)算如何分析與評(píng)估

堅(jiān)持開好每個(gè)月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、季度會(huì)和半年度總結(jié)會(huì)

有效落地執(zhí)行，解決問題，保障各期與整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)

建立以數(shù)據(jù)為中心的經(jīng)營(yíng)分析框架

4.預(yù)算控制的考評(píng)與激勵(lì)

【思考】全面預(yù)算管理之阻力及如何克服

5.從上到下必須嚴(yán)格按照績(jī)效合同兌現(xiàn)激勵(lì)政策

【研討】預(yù)算節(jié)約是否要?dú)w部門

全課程總結(jié)及我的行動(dòng)計(jì)劃

1.接下來(lái)我需要在哪些方面進(jìn)行應(yīng)用

2.應(yīng)用的具體行為和做法有哪些

3.如何監(jiān)督執(zhí)行情況

老師的建議及課后作業(yè)：

1.管理層系統(tǒng)做一下企業(yè)的經(jīng)營(yíng)診斷—財(cái)務(wù)狀況、組織能力、經(jīng)營(yíng)情況

2.干系人全面盤點(diǎn)—客戶、供應(yīng)商、核心人才、核心技術(shù)/競(jìng)爭(zhēng)力

3.重點(diǎn)問題及重點(diǎn)目標(biāo)梳理

4.相配套的組織流程、制度梳理

5.用全面預(yù)算的框架把企業(yè)系統(tǒng)裝進(jìn)去，然后按步驟落地實(shí)施

讓數(shù)據(jù)成為管理依據(jù)，讓經(jīng)營(yíng)意識(shí)和全面預(yù)算管理助力您改變視角和行為，全面提升管理素養(yǎng)，培養(yǎng)企業(yè)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力

苑老師

企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

20+世界500強(qiáng)及民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)及高管實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

數(shù)次榮獲企業(yè)全球金牌領(lǐng)導(dǎo)力大獎(jiǎng)/

唯一蟬聯(lián)獲此殊榮的亞太區(qū)高管

全面大中國(guó)區(qū)及亞太區(qū)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

惠普商學(xué)院授權(quán)講師

華為特邀高級(jí)講師

清華大學(xué)/復(fù)旦大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特邀講師

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)特邀講師

十年以上企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)及行業(yè)顧問咨詢經(jīng)驗(yàn)

PMP證書國(guó)際權(quán)威認(rèn)證的項(xiàng)目管理專業(yè)人士

英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師

高級(jí)會(huì)計(jì)師

工作經(jīng)歷

2008-2016 HP惠普亞太區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)

2005-2008 Accenture埃森哲亞太財(cái)務(wù)及內(nèi)控經(jīng)理

1999-2005 GE通用電氣財(cái)務(wù)主管

主要工作職責(zé)及成就

全面負(fù)責(zé)跨國(guó)企業(yè)亞太區(qū)管理及運(yùn)營(yíng)

跨國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建立及全面管理運(yùn)營(yíng)

多次榮獲企業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)力金牌大獎(jiǎng)

榮獲惠普CFO頒發(fā)金牌經(jīng)理榮譽(yù)

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)多年蟬聯(lián)公司最佳團(tuán)隊(duì)稱號(hào)

豐富的集團(tuán)財(cái)務(wù)管控經(jīng)驗(yàn)及參與企業(yè)并購(gòu)與上市

具備豐富的ERP系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)

幫助客戶全面提升工作效率-榮獲“客戶最佳合作伙伴代表”稱號(hào)

授課風(fēng)格

苑老師是典型的“以學(xué)員為中心”的講師，“接地氣”是學(xué)員反饋中提到最多的字眼兒, 親和力、感染力極強(qiáng)，幽默并富有激情，職業(yè)生涯從財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理再到企業(yè)財(cái)務(wù)高層管理者，具備非常豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能夠充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的興趣并注重與學(xué)員的互動(dòng)，最終達(dá)成體驗(yàn)式、場(chǎng)景式、協(xié)作式培訓(xùn)效果。通過學(xué)員在“學(xué)---洞察、發(fā)現(xiàn)、驗(yàn)證、質(zhì)疑、理解”及“習(xí)---模仿、練習(xí)、糾正、熟悉、反饋”最終實(shí)現(xiàn)“改變---領(lǐng)悟、改進(jìn)、吸收、內(nèi)化、習(xí)慣”。擅長(zhǎng)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)案例化，現(xiàn)場(chǎng)解剖，直入人心，當(dāng)下改變，讓學(xué)員在互動(dòng)中自我領(lǐng)悟與收獲

授課形式

課堂講解與點(diǎn)評(píng)、討論與分享、視頻教學(xué)、游戲教學(xué)、案例分析、分組討論、頭腦風(fēng)暴、角色扮演等。

近期服務(wù)過的主要客戶

ICT產(chǎn)業(yè)：華為，中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通，聯(lián)想集團(tuán), 清華紫光集團(tuán)，甘肅萬(wàn)維，天音通信，金山軟件

能源行業(yè)：中石油，中石化，中化，中冶

航空業(yè)：東方航空，南方航空

制造業(yè)：海爾集團(tuán)，國(guó)藥集團(tuán)，山西汾酒，一汽集團(tuán)，東風(fēng)汽車，北京汽車，華晨集團(tuán)，廣汽豐田，廣汽本田，廣州地鐵，廣州長(zhǎng)隆，浙江省能源集團(tuán)，浙能燃?xì)猓幽瞎彩聵I(yè)，河南建業(yè)集團(tuán)，成都環(huán)保，東方電氣，西安飛機(jī)工業(yè), 湖南發(fā)展集團(tuán)，十五冶建設(shè)集團(tuán)，臥龍集團(tuán)，廣西投資集團(tuán)，吉林省高速公路集團(tuán)，風(fēng)神物流，中原環(huán)保，博世BOSCH，雀巢Nestle，耐克Nike，瑞典海克斯康HEXAGON, OPPO，歐派家居，南方影視傳媒集團(tuán)，TCL，云天化集團(tuán)，特變電工，徐工集團(tuán)

保險(xiǎn)&金融業(yè)：人保，平安，泰康，中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，珠江人壽，工商銀行，招商銀行，民生銀行，農(nóng)商銀行，渤海銀行，F(xiàn)idelity富達(dá)投資

房地產(chǎn)：萬(wàn)科，碧桂園，四川富臨集團(tuán), 新希望集團(tuán)，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)，廣州越秀，合景泰富

醫(yī)療：Pfizer輝瑞制藥，Eli-Lily禮來(lái)制藥，邁瑞醫(yī)療

外企：GENPACT簡(jiǎn)柏特, Concentrix聚思宏, ICI帝國(guó)油漆、Akzo Nobel阿克蘇諾貝爾、VF威富服飾、DHL中外運(yùn)敦豪、Singtel新加坡電信, PWC普華永道

并在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、四川、遼寧，吉林等多地做過大型公開課

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在線報(bào)名：向華為學(xué)管理之全面預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)(廣州)

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