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【課程背景】

正確的思維方法比稅法本身更重要！ 真正的稅企爭(zhēng)議其實(shí)并不多，很多所謂的稅企爭(zhēng)議本來(lái)并無(wú)爭(zhēng)議，只是思維錯(cuò)了，很多本無(wú)爭(zhēng)議的事項(xiàng)也就有了爭(zhēng)議。構(gòu)建一個(gè)正確的思維，很多所謂的爭(zhēng)議也就不再有爭(zhēng)議。

【課程收益】

企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：以發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，以業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，以合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理為源頭，以“四流合規(guī)”為標(biāo)準(zhǔn)，以控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合法節(jié)稅為目標(biāo)，做好企業(yè)稅務(wù)管理工作。

本課程將全面解析企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從發(fā)票、業(yè)務(wù)、合同幾個(gè)角度全面解決企業(yè)涉稅疑難問(wèn)題，輕松化解稅企爭(zhēng)議事項(xiàng)。本課程，旨在幫助企業(yè)有效防控嚴(yán)征管模式下的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)人員的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

欒老師不僅帶給你豐富的稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)技能，切實(shí)減輕納稅人稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，更是構(gòu)建你正確的稅務(wù)思維!只有具備稅務(wù)思維才能學(xué)好稅法！很多稅企爭(zhēng)議及疑難涉稅問(wèn)題自然迎刃而解。

【課程大綱】

一、構(gòu)建正確的稅務(wù)思維，復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，避免所謂的稅企爭(zhēng)議，化解真正的稅企爭(zhēng)議

欒老師用豐富的案例讓你知道什么是稅務(wù)思維，怎樣高效學(xué)習(xí)稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)，怎樣在沒(méi)有“明確文件”下準(zhǔn)確“預(yù)測(cè)”政策，怎樣識(shí)別稅務(wù)謠言，怎樣事半功倍學(xué)會(huì)稅法，怎樣避免和化解稅企爭(zhēng)議。

二、40個(gè)真實(shí)稅案教你規(guī)避和化解發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）發(fā)票新系統(tǒng)帶來(lái)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（二）虛開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及刑事風(fēng)險(xiǎn)，不是你想的那樣

（三）本是同樣的業(yè)務(wù)為何一個(gè)無(wú)罪一個(gè)獲刑14年

（四）真業(yè)務(wù)真發(fā)票為何被補(bǔ)稅

（五）應(yīng)開(kāi)票未開(kāi)票的大風(fēng)險(xiǎn)

（六）虛開(kāi)發(fā)票后即作廢為何被判虛開(kāi)發(fā)票罪

（七）虛開(kāi)發(fā)票沒(méi)用為何被判虛開(kāi)發(fā)票罪

（八）應(yīng)取得發(fā)票而未取得發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)

（九）自作聰明亂籌劃，自投羅網(wǎng)白忙活

（十） “對(duì)開(kāi)”和“環(huán)開(kāi)”專用發(fā)票

（十一）公司注銷了涉嫌虛開(kāi)發(fā)票也清查

（十二）涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪，犯罪情節(jié)輕微,檢察院竟然不起訴

(十三) 《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》應(yīng)對(duì)

(十四) 開(kāi)票方不起訴，對(duì)受票方提起公訴

(十五) 最高院指導(dǎo)案例

(十六) 最高檢典型案例

（十七）發(fā)票審核四步法

（十八）怎樣保護(hù)自己

（十九）請(qǐng)正確理解以票控稅和信息管稅

三、納稅義務(wù)時(shí)間與收入確認(rèn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、企業(yè)所得稅收入、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)時(shí)間的異同分析

（二）提前開(kāi)票與延遲開(kāi)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（三）開(kāi)票時(shí)點(diǎn)常見(jiàn)誤區(qū)

四、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）扣稅憑證合法合規(guī)（8大方面判斷）

（二）增值稅扣稅憑證的種類

（三）增值稅扣稅憑證抵扣期限

（四）不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形

（五）四流合規(guī)（單列一節(jié)）

（六）異常憑證應(yīng)對(duì)

（七）農(nóng)產(chǎn)品抵扣

（八）特殊政策

五、四流合規(guī)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）合同、發(fā)票、資金、業(yè)務(wù)四流合一

（二）三方抵賬協(xié)議、委托收款協(xié)議、委托付款協(xié)議

（三）四流不合一但稅法允許抵扣的特殊情形

六、價(jià)外費(fèi)用的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）熟練運(yùn)用價(jià)外費(fèi)用相關(guān)稅法政策

（二）準(zhǔn)確判斷一項(xiàng)費(fèi)用（含代收、代墊款項(xiàng)）是否屬于價(jià)外費(fèi)用

（三）價(jià)外費(fèi)用的發(fā)票問(wèn)題

（四）押金、保證金是否屬于價(jià)外費(fèi)用

（五）財(cái)政補(bǔ)貼是否屬于價(jià)外費(fèi)用

（六）財(cái)政補(bǔ)貼在增值稅與企業(yè)所得稅政策上的異同

（七）合同中的價(jià)外費(fèi)用條款需要特別關(guān)注的幾點(diǎn)涉稅事項(xiàng)

七、兼營(yíng)業(yè)務(wù)與混合銷售的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）兼營(yíng)、混合銷售怎樣準(zhǔn)確區(qū)分

（二）兼營(yíng)、混合銷售在合同簽訂、發(fā)票開(kāi)具、財(cái)稅處理上需要注意哪些事項(xiàng)

（三）兼營(yíng)、混合銷售的錯(cuò)誤納稅籌劃

（四）兼營(yíng)、混合銷售怎樣正確納稅籌劃

（五）一表打盡兼營(yíng)、混合銷售各種情形的稅務(wù)處理

八、視同銷售的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）視同銷售政策詳解

（二）視同銷售案例解析

（三）增值稅、所得稅、土地增值稅視同銷售的區(qū)別

九、特殊銷售方式的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓相關(guān)稅收政策

（二）銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓相關(guān)案例解析

十、銷售返利的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）與銷售量銷售額無(wú)必然關(guān)系的各項(xiàng)費(fèi)用的稅務(wù)處理

（二）與銷售量銷售額掛鉤的各種返還收入的稅務(wù)處理

十一、差額征稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）一般計(jì)稅方法差額征稅

（二）簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅

（三）應(yīng)稅行為差額扣除需取得的合法憑證

（四）差額征稅的發(fā)票開(kāi)具

（五）差額征稅的財(cái)稅處理

十二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的企業(yè)所得稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的計(jì)算方法

（三）企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資的減少的三種模式（股權(quán)轉(zhuǎn)讓、清算、撤資或減資）對(duì)留存收益處理的不同

（四）居民企業(yè)在被投資方宣告但尚未發(fā)放股利前轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，這部分股利可否從股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入中扣減

（五）股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓或低價(jià)轉(zhuǎn)讓有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（六）扣除的未分配利潤(rùn)和盈余公積金額按照注冊(cè)資本比例還是按照公司章程約定分紅比例

十三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的個(gè)人所得稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行完畢與否的稅務(wù)處理

（二）個(gè)人終止經(jīng)營(yíng)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入問(wèn)題

（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的核定

（四）轉(zhuǎn)讓股權(quán)計(jì)稅依據(jù)明顯偏低的稅務(wù)處理

（五）個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)原值的八種確定方法

（六）分期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款繳納個(gè)稅時(shí)點(diǎn)

（七）撤資減資，是否要繳個(gè)人所得稅

（八）增資引起原股東持股比例變化是否為股權(quán)轉(zhuǎn)讓

（九）注冊(cè)資本認(rèn)繳制下，轉(zhuǎn)讓未實(shí)繳出資的股權(quán)，如何確認(rèn)其取得股權(quán)的原值

（十）個(gè)人轉(zhuǎn)讓代持股， 是否需要繳個(gè)稅

十四、稅務(wù)籌劃中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅企爭(zhēng)議

（一）那些所謂完美的籌劃方案真的靠譜嗎，9個(gè)案例分析讓你防忽悠

（二）什么樣的籌劃才是靠譜的籌劃，9個(gè)案例開(kāi)闊你的思路

欒老師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家、財(cái)稅暢銷書(shū)作者

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)繼續(xù)教育特聘老師，北京市注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)師資庫(kù)特聘老師，大型電視節(jié)目《前沿講座》特邀嘉賓，國(guó)家級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目師資，東奧稅務(wù)實(shí)務(wù)名師，中國(guó)管理科學(xué)研究院人才戰(zhàn)略研究所專家委員會(huì)委員，解稅寶首席稅務(wù)專家，尤尼泰、華政等5A級(jí)稅務(wù)師事務(wù)所培訓(xùn)講師，中稅網(wǎng)特聘講師，瞄財(cái)網(wǎng)、中國(guó)財(cái)稅精英家園協(xié)會(huì)財(cái)稅專家委員會(huì)顧問(wèn)，稅友集團(tuán)億企贏專家講師，齊魯財(cái)稅大講堂專家講師，武漢大學(xué)實(shí)戰(zhàn)型CFO（財(cái)務(wù)總監(jiān)）高級(jí)研修班講師，山東大學(xué)齊魯稅務(wù)講壇主講嘉賓，清大厚德教育研究院兼職講師。

【代表著作】

獨(dú)著10部，其中：《增值稅納稅實(shí)務(wù)與節(jié)稅技巧》（已連續(xù)再版6次，暢銷10余年）自出版以來(lái)一直位列增值稅類書(shū)籍暢銷榜前列，被眾多讀者譽(yù)為“增值稅實(shí)戰(zhàn)寶典”，新書(shū)《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析與應(yīng)對(duì)》（已再版2次）深受納稅人喜愛(ài)，被眾多企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)列為財(cái)務(wù)部門必讀圖書(shū)，同時(shí)成為眾多稅務(wù)律師、稅務(wù)稽查人員的參考書(shū)。合著《新個(gè)人所得稅政策操作實(shí)務(wù)與案例解答》（全國(guó)稅務(wù)人員培訓(xùn)用書(shū)）。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】稅收風(fēng)險(xiǎn)防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)、稅務(wù)節(jié)稅技巧等

欒老師從事財(cái)稅工作15年，具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，特別是對(duì)于增值稅和企業(yè)所得稅等稅收政策與實(shí)戰(zhàn)操作具有深入的研究，多次應(yīng)邀為各地稅務(wù)局培訓(xùn)，多年來(lái)一直參與財(cái)稅部門組織的財(cái)稅檢查工作，受聘多地稅務(wù)局稅務(wù)專家，兼任多家企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)，具有稅務(wù)咨詢公司、稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。每年為100多家大中型企業(yè)做納稅輔導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)分析、稅收籌劃。

【主講課程】

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃》

《建筑房地產(chǎn)業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅規(guī)劃》《建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與稅務(wù)籌劃》

《企業(yè)所得稅匯算清繳》《稅收籌劃技巧與案例》

《合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)與納稅籌劃案例分析》

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)、思路清晰、案例豐富、通俗易懂、富有激情、深受企業(yè)好評(píng)。

【部分服務(wù)過(guò)的客戶】

中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)國(guó)電、簡(jiǎn)伯特（大連）公司、鐵獅門房地產(chǎn)公司、中建路橋集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、廣西建工集團(tuán)、云南建投、中海地產(chǎn)、京煤集團(tuán)、陽(yáng)煤化工、金泰地產(chǎn)集團(tuán)、港華集團(tuán)、黑龍江省水利水電集團(tuán)、內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)等大型企業(yè)內(nèi)訓(xùn)

【部分授課照片】

華政稅務(wù)師事務(wù)所

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例與熱點(diǎn)問(wèn)題解析》中鋁集團(tuán)

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與納稅籌劃》

卓晟教育公開(kāi)課

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》黑龍江水利水電集團(tuán)

《建筑業(yè)營(yíng)改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

稅務(wù)局納稅大學(xué)堂

《企業(yè)所得稅匯算清繳》中稅網(wǎng)公開(kāi)課

《房地產(chǎn)建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

高密納稅人俱樂(lè)部

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例與熱點(diǎn)問(wèn)題解析》武漢大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅籌劃》

中國(guó)國(guó)電

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》上海尤尼泰稅務(wù)師事務(wù)所

《稅務(wù)信息化下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

廣西建工集團(tuán)

《建筑業(yè)營(yíng)改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避專題》廣西建工集團(tuán)復(fù)訓(xùn)

《營(yíng)改增專題》

【部分著作封面】

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