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【課程背景】

2020年底，國家稅務(wù)總局正式啟動“金稅四期”的工程建設(shè)。金稅四期四大”特有功能”相對金稅三期對企業(yè)信息管控有哪些質(zhì)的飛躍？ 這些質(zhì)的飛躍將會為未來的稅務(wù)稽查提供了抓手，因此納稅人存在的涉稅風(fēng)險陡然升高！

在新的征管方式下，如果企業(yè)對企業(yè)的遺留問題依然置之不顧，就會使得企業(yè)處于被動地位，因此本次課程從金稅四期的角度著手，以案例的形式、獨特的視角、可操作的方案使得企業(yè)日常存在的疑點難點痛點問題“一網(wǎng)打盡”，以一個健康的、全新的姿態(tài)來迎接新的征管時代的到來。

【課程收益】

1、掌握金稅四期與金稅三期的重要區(qū)別

2、掌握金稅四期帶來的革命性的變革

3、掌握企業(yè)日常疑點難點問題化解技巧

4、掌握稅收籌劃技巧給公司帶來利潤從而提升自我價值。

課程對象：

企業(yè)老板、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及企業(yè)其他財務(wù)相關(guān)人員

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

【課程大綱】

第一部分：金稅四期下的“特有功能”及應(yīng)對策略

1、金稅四期的“決策指揮端”如何實現(xiàn)多維化的動態(tài)監(jiān)管？

2、金稅四期的“智慧稽查系統(tǒng)”如何對企業(yè)進(jìn)行智慧稽查？

3、金稅四期的“穿透功能”對發(fā)票的開具有什么革命性的變革？

4、金稅四期的“畫像功能”如何對企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)定位？

5、金稅四期與金稅三期帶來的本質(zhì)差別體現(xiàn)在哪里？

6、金稅四期使企業(yè)的“稅控模式”發(fā)生了什么樣的變化？

7、金稅四期下對財務(wù)人員“職業(yè)生涯”的影響有哪些？

8、金稅四期下對企業(yè)“經(jīng)營模式”的運作提出了哪些新的要求？

9、經(jīng)典案例詳解金稅四期下的稽查手段

10、面對金稅四期財務(wù)人員在未來應(yīng)如何開展工作？以什么樣的思路來應(yīng)對？

第二部分：案例解析企業(yè)賬務(wù)稅務(wù)高頻錯避問題

1、其他應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險三個破解方法

2、應(yīng)收應(yīng)付賬面金額太大，如何巧妙地消化？

3、小規(guī)模首筆生意就做到了3000萬，發(fā)票怎么開？如何少繳稅？

4、如何利用小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人這段期間為企業(yè)創(chuàng)造稅收利潤？

5、進(jìn)項發(fā)票尚未取得，提前開票，沒錢交稅,如何化解?

6、賬上沒錢，老板有錢，風(fēng)險在哪里？如何化解？

7、如何合理的“消化庫存”做到“賬實相符”？

8、如何巧妙的把“不得抵扣進(jìn)項”轉(zhuǎn)化為“可抵扣進(jìn)項“？

9、農(nóng)產(chǎn)品免稅備案制取消后給企業(yè)帶來的風(fēng)險是什么？如何化解？

10、“實物返利”要視同銷售嗎？如何操作避免多繳稅

11、“三稅收入”不一致的風(fēng)險及應(yīng)對策略

12、企業(yè)利息支出取得專用發(fā)票“不能抵扣”變“可抵扣”的稅籌策略

13、已經(jīng)折舊期滿的固定資產(chǎn)如何再變廢為寶？

14、銀行利息發(fā)票取不得通過什么樣的方式可以取得?

15、實務(wù)案例解析如何利用稅收底層稽查思路讓企業(yè)所得稅前不可扣除事項變得可以扣除？

16、企業(yè)經(jīng)營過程中取不得發(fā)票如何化解？

17、注冊資本實繳制下“其他應(yīng)收款-老板”如何消化？

18、財務(wù)人員應(yīng)該做足哪些內(nèi)控舉措防止“被動”卷入虛開？

第三部分：案例解析企業(yè)設(shè)立過程中高頻錯避問題

19、“不同組織架構(gòu)決定不同的稅負(fù)”-三種組織架構(gòu)模式的分析及應(yīng)用場景呈現(xiàn)（直接架構(gòu)、間接架構(gòu)、阿里巴巴架構(gòu)總有一款適合你）

20、公司應(yīng)如何合理分配“老板錢包”與“公司錢包？

21、老板如何把錢合理的拿出企業(yè)？（為老板避掉20%的個稅）

22、五個方案講解非小微企業(yè)如何創(chuàng)造條件享受小微企業(yè)所得稅2.5%的稅收優(yōu)惠政策？

第四部分：案例解析企業(yè)用工高頻錯避問題

23、臨時工用工的利與弊（企業(yè)所得稅、個稅、社保）

24、農(nóng)民工用工的利與弊（用工關(guān)系、個稅、社保）

25、退休返聘人員用工的利與弊（用工關(guān)系、個稅、社保）

26、勞務(wù)派遣人員用工的利與弊（用工關(guān)系、所得稅、個稅、社保）

27、新型用工模式-用工平臺的利與弊

28、透過美團(tuán)，各大明星看用工模式優(yōu)化技巧

課程總結(jié)與答疑

吳老師

稅務(wù)師

注冊會計師

英國管理會計師

航天信息全國特約講師

著名房地產(chǎn)稅務(wù)籌劃實戰(zhàn)專家

曾任：山西湖濱房地產(chǎn)投資有限公司 | 財務(wù)總監(jiān)

曾任：普大煤業(yè)集團(tuán)山西博雅都園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域: 稅收籌劃、稅收風(fēng)險把控、房地產(chǎn)、建安企業(yè)財稅疑難問題處理、用工模式優(yōu)化

吳老師在財稅領(lǐng)域扎根多年，并憑借豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗舉行線下課程達(dá)500多場，服務(wù)地區(qū)有遼寧、湖北、大連、寧夏、青島、福建、黑龍江、寧波、重慶、廣西等多個省份，在授課期間深受學(xué)員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業(yè)稅收籌劃、企業(yè)風(fēng)險把控、企業(yè)涉稅疑難問題處理、企業(yè)合同控稅、用工模式優(yōu)化。與此同時，擔(dān)任多家大型企業(yè)的咨詢顧問，曾為某房地產(chǎn)公司節(jié)稅2億余元，因此具有較強(qiáng)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，課堂提供的方案具有可操作性，宗旨為企業(yè)把好風(fēng)險關(guān)，贏得更多利潤空間，從而為合作公司帶來更多的信任感。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

★ 山西湖濱房地產(chǎn)投資有限公司 | 財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)合同簽訂的把關(guān)，工程進(jìn)度款的審批：避免了工程款的重復(fù)支付，審核合同規(guī)避了隱形風(fēng)險，成功規(guī)避公司超預(yù)算支付的風(fēng)險，金額540萬元

→負(fù)責(zé)財務(wù)制度的建立及完善：重新制定了公司財務(wù)流程，加強(qiáng)了公司內(nèi)控的建設(shè)、杜絕了舞弊行為、完善了簽字流程，使公司運營更順暢。

→負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃：公司項目清算稅收籌劃節(jié)省稅款1.3個億，給公司節(jié)省稅負(fù)4%

★ 山西普大集團(tuán)山西博雅都園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理

→負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的工作指導(dǎo)：最新政策的培訓(xùn)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)、規(guī)范基礎(chǔ)財務(wù)工作、加強(qiáng)財務(wù)核算的準(zhǔn)確性及及時性

→完成公司上市財務(wù)審核階段：帶領(lǐng)全體財務(wù)人員完成上市公司的財務(wù)需求、各項數(shù)據(jù)屬于上市公司規(guī)范范圍之內(nèi)

【部分咨詢籌劃項目客戶】

▲為湖北某礦山開掘公司企業(yè)重新設(shè)計“組織架構(gòu)”，實現(xiàn)節(jié)稅120多萬

▲為山西某電梯銷售安裝公司“重新簽訂合同”實現(xiàn)節(jié)稅300多萬

▲為太原市建筑設(shè)計院下屬公司提供關(guān)于合作開發(fā)建房的顧問咨詢

▲為任職單位提供稅收籌劃方案節(jié)省土增稅1.3億元

▲為湖北某建安企業(yè)通過稅收方案的實施最終節(jié)約稅款3000萬余元

【主講課程】

《金稅四期下企業(yè)28個高頻問題》

《金稅四期下的稽查新形勢及應(yīng)對策略》

《新稽查生態(tài)下的稅收籌劃方向與落地技巧》

《金稅四期稅務(wù)稽查風(fēng)險應(yīng)對及納稅籌劃技巧解析》

《新時代下建筑企業(yè)合同控稅策略運用及風(fēng)險規(guī)劃》

【授課風(fēng)格】

◊ 授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學(xué)即用；

◊ 課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學(xué)員心理動態(tài)隨時關(guān)注、氣氛時時調(diào)動，使學(xué)員思維時刻都處于活躍狀態(tài)，緊跟課堂節(jié)奏；

◊ 實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、寓教于樂、現(xiàn)場授課氣氛生動活潑；

◊ 務(wù)求實戰(zhàn)、實效、實用，培養(yǎng)學(xué)員樹立財務(wù)管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

【部分授課案例】

1、于2019年6月去遼寧沈陽講授建安企業(yè)課程，課程結(jié)束后，學(xué)員群里好評如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份開啟了公司在福建省份第一場課，當(dāng)時課后取的極好反饋，并獲得了大量的忠實客戶群體，第二次在三明開課時，好多學(xué)員專程從福州趕來聽課，并向?qū)幉ê叫庞枰酝扑]。

3、于2020年12月份受寧波航信邀請，在余姚、鎮(zhèn)海、慈溪三地進(jìn)行授課，參會學(xué)員500多人，其中余姚學(xué)員達(dá)到300多人，三場場場好評。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黃岡市開展了首次課程，當(dāng)時機(jī)構(gòu)的要求湖北黃岡學(xué)員的水平比較高，希望派的老師水平要高，授課以后取得了湖北航信得信任，為公司增加了粘合度，接下來每月都去湖北進(jìn)行授課。

5、于2021年3月份在重慶三地長壽、永川、重慶市區(qū)進(jìn)行了公司的首次授課，授課內(nèi)容為企業(yè)所得稅匯算清繳，雖然是老課題，但是抓住學(xué)員得困惑點，并且配以一定的籌劃解決方案，最終三場都獲得了好評，課程結(jié)束后機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人預(yù)約了4月份得課程在重慶市區(qū)開展，后期接著5月、7月受邀去重慶開課，并且作為航信代表首次承接了渝北區(qū)稅務(wù)局的線上直播課程。

6、于2021年3月份在內(nèi)蒙呼市授課專票電子化，授課前端和負(fù)責(zé)人張總聊天，內(nèi)蒙的學(xué)員水平都比較高，平時都是陳志堅、何博士、奚衛(wèi)華這些大咖級別來授課，不喜歡聽初級內(nèi)容，當(dāng)時我把課程思路做了匯報，圍繞未來趨勢的判斷進(jìn)行了講解，比如：發(fā)票電子化對企業(yè)稅控模式得影響、對財務(wù)人員職業(yè)生涯的影響（融入管會理念）、對將來監(jiān)管模式得影響，在這種影響下財務(wù)人員應(yīng)該如何應(yīng)對，應(yīng)該提前做足那些舉措。課后和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聊天中，反饋相當(dāng)好，直接約了五月份得錫盟課程，五月份錫盟課程結(jié)束后，當(dāng)時無意間聽到學(xué)員說去哪里能找到這么收獲多的方案和老師，當(dāng)時錫盟負(fù)責(zé)人預(yù)約了七月份的課程，并且省公司安排了8月份烏海的稅收籌劃課程。

7、于2021年5月18-22日去黑龍江三地哈爾濱、大慶、佳木斯三地開展了公司首次授課，佳木斯是一天半，第二天課程開始時，學(xué)員依然滿員，學(xué)習(xí)氣氛依舊熱情，午飯期間和學(xué)員聊天，學(xué)員說老師解決了我多年的問題和即將面臨的問題，最終三天半下來課程反饋效果極好，為公司迎來了信任。

8、于2021年5.24-25日在廣西柳州開展了公司首次課程建安企業(yè)課程，來參會的學(xué)員有30位左右來自于十一冶集團(tuán)，第二天授課時，學(xué)員依舊滿員，課程期間的籌劃方案，學(xué)員認(rèn)為好落地，可實施，后期在課程結(jié)束后，公司負(fù)責(zé)人說機(jī)構(gòu)反饋挺好，并且預(yù)約了后期相關(guān)籌劃課程。

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