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課程背景

稅收征管開啟智慧人工智能稅務時代，于是納稅人也可以輕松完成“確認式申報”。新公司法、新增值稅法陸續出臺，納稅人處于人工智能稅務精準監管、自動算稅時代，增值稅法也將于自2026年1月1日起施行，增值稅是我國第一大稅種，隨著增值稅法制定出臺，我國現行18個稅種中已有14個稅種制定了法律，涵蓋了絕大部分的稅收收入，落實稅收法定原則取得重大進展，同時消費稅立法均也已提上了日程……這些形成了納稅新格局。

這一系列改革對企業有何影響？增值稅立法有哪些亮點？依法治稅背景下企業的合規性也提到了日程，對于企業中存在的增值稅高頻涉稅風險點更應該重視。企業必須保證財稅合理、合規、合法，要對企業在相對透明的財務環境中進行交易安排、財務梳理和納稅申報的提前梳理。從合同、發票、數據、資金等方面強化相關證據鏈管理，才能保證風險最小，稅負最低。

本次課程指導財務人員把握防范稅務風險預警手段，提高自身的應對能力，最大限度減少和控制稅務風險預警推送給企業帶來的稅務風險，有效規避企業涉稅風險。從合同控稅、發票管稅、資金往來、數據監測四個方向引導財務人員建立智能化稅務管理的思路，并結合當前環境，幫助企業全面解析掌握合法降低稅負、控制稅務風險的具體策略和操作方法。用真實案例表明，依法、合規納稅可能是這個時代所有企業的最佳選擇。但是，由于多方面的原因，特別是稅收政策的繁雜性，納稅人要實現納稅管理與風險控制的合規絕非易事。因此，如何通過恰當的路徑和方法判別并有效管控住企業的涉稅風險，特別是避免發生不必要的稅務稽查風險，實現企業的納稅管理合規，也就成了廣大企業財稅人員必須面對的現實問題。

以最新的稅收法律、法規和政策為依據，通過一系列典型案例的分析和解讀，系統探索企業涉稅風險的判別技巧，全面梳理稅務稽查風險應對的一律規律，全面提升企業涉稅風險管控能力，并促進企業納稅管理及風險管控合規。我們將通過實際業務進行深度解析，說明稅務合規體系重塑的重要性，同時幫助企業關注稅務高風險問題進行破局自救。讓企業掌握在新環境下確保稅務合規、有效規避風險的策略與技巧，為可持續發展筑起堅固的稅務合規防線。手把手交給企業如何最大限度地準確做好相關未來納稅事項的調整與規劃，提前做好風險防控。

課程收益

1、 提前發現涉稅風險并及時進行糾正與調整，提前做好稅務稽查應對

2、 通過深度解析新政，為企業稅務規劃指引方向。結合最新稅法，通過案例提供實用解決方案。

3、 了解最新的增值稅立法發生的變化，包括納稅義務人與征稅范圍、稅率、應納稅額、稅收優惠及征收管理等關鍵要素的詳細分析

4、 通過系統詳細的講解，本課程將復雜的稅法條文轉化為企業稅務優化的實戰策略，幫助企業在增值稅法實施后迅速適應新規則，優化稅務管理，降低稅務風險，提前做好經營調整

針對人群

企業的股東（投資人）、執行總監、財務總監、稅收總監，財務主管、稅 收主管 ，財務部長、稅收部長，稅收經理、財務經理，企業財務部門全體人員

課程大綱

模塊一、 企業的數字化轉型與人工智能背景下，財務如何轉型

（一）如何利用合同節稅，規避風險

1、稅務系統關于印花稅風險提示

2、合同簽訂好，印花稅也可以少繳

3、不簽合同就可以不交印花稅？

4、未簽合同的業務開具的發票是否視同合同繳納印花稅？

5、訂單、要貨單需要交印花稅嗎？ 企業之間的訂單要貨單需要交印花稅嗎？

（二）實務問題解析

1、公司簽訂的合同中既包括貨物運輸合同又包括倉儲業務，應如何計算印花稅

2、監理合同、造價咨詢合同、經紀代理合同、審計合同、工程質量檢測合同要交印花稅嗎？

3、車輛保險單、車輛維修合同是否需要繳納印花稅？購買軟件等無形資產是否需要繳納印花稅？

4、建筑安裝企業在異地開展經營活動，應在哪里繳納印花稅？

5、如果企業收取價外費用，價外費用如何交稅如何開發票

6、價外費用適用什么稅率？如何賬務處理？怎么開票交稅？

7、兼營和混合銷售如何準確區分？增值稅立法如何規避風險？

（三）特殊業務處理

1、視同銷售行為合同、稅務、發票涉稅風險與實務運用

2、商業折扣、現金折扣和銷售折讓的增值稅問題

3、平銷返利的涉稅問題解析

4、銷售折扣、銷售折讓、銷售退回、平銷返利業務票據風險管理

5、無償贈送禮品為什么視同銷售?

6、銀行、超市如何籌劃，達到不繳納個稅的目的?

7、營銷活動中的進店有禮稅務處理

8、節日送禮或者隨街派送的，這樣怎么算偶然所得稅？

模塊二、扣稅憑證在日常業務中出現的各類風險歸納

（一）差旅費津貼與補貼的區別，是否繳納個稅

（二）福利性補貼的企業所得稅和個人所得稅

模塊三、企業所得稅稅前扣除項目確認、自查、籌劃

（一）企業所得稅稅前扣除證據鏈的留存

（二）資產類項目稽查風險與應對

（三）關聯交易涉稅風險-集團公司互相拆借資金實務問題解析

模塊四、 財政性資金及研發加計扣除的稅收政策與財務核算

（一）財政性資金增值稅、所得稅的相關賬務處理

（二）研發費用涉稅風險及加計扣除注意事項

模塊五、業財稅法下的用工模式重構--個稅的規劃

1、不征稅收入的選擇技巧

（一）個稅實務問題運用與規劃

（二）企業員工社保問題解析

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

桑老師

桑老師是稅務會計師、總會計師，曾任財政部下屬公司財務總監，在稅務領域有著20多年的財務實戰工作經驗，是國內著名資深實戰型財稅培訓講師、資深財務管理專家、納稅籌劃專家。曾先后在全國進行稅務專題培訓數百場，涉及工業、電力、科技、消費品、教育、新能源、傳媒、石油化工等多領域多行業，課程案例全部來自實際工作，擅長將枯燥專業的稅法及教學模型生動地展現出來，化繁為簡，學員通過學習能馬上運用到企業實際的稅務籌劃中。

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