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【課程背景】

2018年8月31日，新個稅法正式亮相，起征點確定為每月5千元、調(diào)整優(yōu)化稅率級距、 多項支出可以稅前扣除、增加反避稅條款。與此同時，2018年9月30日前，中國將與其他參與CRS轄區(qū)完成首次轄區(qū)的信息交換工作，以后年度定期進行信息交換，旨在加強全球稅收合作，提高稅收透明度，打擊跨境避稅行為。換言之，員工的稅務(wù)問題已經(jīng)置于稅局的全面監(jiān)管之下，企業(yè)以往幫助員工避稅的措施，在個稅新政之下，可能面臨巨大的風(fēng)險。

2018年12月10日之前，完成社會保險費征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)交接工作，自2019年1月1日起由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收社會保險費。“欠繳社保的企業(yè)被追繳10年的社保費用180余萬”、“追征社保費打響第一槍”、“不繳納社保的企業(yè)要說再見了”類似報道不斷見諸媒體報道，那么，有關(guān)社保的爭議該如何處理？各地又是何種政策？如何進行社保和規(guī)劃的操作？

【課程收益】

1、企業(yè)面臨的個稅問題與應(yīng)對方式

2、個稅籌劃中的風(fēng)險點與管控方式

3、最新的社保政策和口徑

4、社保爭議糾紛的應(yīng)對方式

5、社保合規(guī)的實施方案與風(fēng)險管控方法

【課程大綱】

上半場：《個稅新政、CRS、反避稅解讀與應(yīng)對》

一、個人所得稅法修正案重點與應(yīng)用

1、納稅人新標(biāo)準(zhǔn)，低檔稅率的合理應(yīng)用

2、四項綜合征收，綜合稅制后工資薪酬避稅誤區(qū)

3、費用扣除標(biāo)準(zhǔn)，擴大扣除范圍有合理籌劃

4、個獨個體工商戶稅務(wù)合理籌劃的方向

二、新個稅反避稅+CRS，對高凈值人群的影響

1、個人所得稅法增加反避稅條款的注意事項

2、CRS在中國的執(zhí)行及全球執(zhí)行時間表

3、新個稅引入反避稅+CRS，對高凈值人群的影響

4、企業(yè)該如何提前布局應(yīng)對反避稅+CRS？

三、新個稅法背景下的籌劃方案

1、工資、年終獎搭配是否還有操作空間？

2、如何轉(zhuǎn)變員工的收入方式？

3、外籍人稅務(wù)籌劃方案

4、如何利用稅收洼地？

5、稅收洼地的需要注意的風(fēng)險有哪些？

商業(yè)保險與稅務(wù)籌劃的關(guān)系

下半場：《社保新政、社保爭議、社保合規(guī)落地》

一、社保新政盤點與解讀

1、國家社保最新政策盤點與解讀

2、各省市社保最新政策盤點與解讀

二、社保爭議糾紛處理與應(yīng)對

1、員工自愿放棄繳納社保，事后反悔解除勞動合同時能否要求經(jīng)濟補償金？

2、補繳10余年的社保費用，補繳社保費用是否有時效限制？

3、如何補繳社保費用？能否一次性補繳所有歷史欠賬？

4、企業(yè)愿意補繳社保費用，員工不配合如何應(yīng)對？

5、補繳保險的舉證責(zé)任在企業(yè)？還是勞動者？

6、新農(nóng)合、居民醫(yī)保、商業(yè)保險能否免除企業(yè)承擔(dān)的部分社保責(zé)任？

7、員工社保繳納未滿15年，無法辦理退休手續(xù)如何處理？

8、派遣合作期間社保不合規(guī)，如何劃分責(zé)任？是否有時效限制？

9、養(yǎng)老保險待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異

10、工傷保險待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異

11、醫(yī)療保險待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異

12、失業(yè)保險待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異

13、生育保險待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異

14、社保爭議糾紛其他問題

三、社保合規(guī)落地方案

1、歷史遺留問題的應(yīng)對補償？補繳？注銷？其他？

2、標(biāo)準(zhǔn)勞動關(guān)系、勞務(wù)派遣、外包、靈活用工的演變

3、靈活用工六大模式實施與風(fēng)險管控

雇傭模式創(chuàng)新過程中的勞動關(guān)系的三種處理模式

李老師

李 偉 先生 高級合伙人、資深講師

•李老師長期致力于企業(yè)員工關(guān)系管理、勞資糾紛預(yù)防、勞動爭議處理等領(lǐng)域內(nèi)的實務(wù)和理論研究，擅長各類人事管理制度、協(xié)議的撰寫及勞資糾紛的預(yù)防與處理，現(xiàn)為富士通（中國）、如新（中國）、富達國民信息（FIS）、奧托立夫（中國）、上汽通用五菱等數(shù)十家國內(nèi)外知名企業(yè)提供常年員工關(guān)系管理顧問服務(wù)。

•曾為南方航空、NEC（中國）、伊利集團、法制日報社、橡果國際、卜蜂蓮花、凱士比、上海黃金及交易所等數(shù)百家知名企業(yè)提供員工關(guān)系管理咨詢服務(wù)。已在全國各地主講勞動法與員工關(guān)系公開課近500場，曾為蒙牛乳業(yè)、伊利集團、圣戈班、鳳凰傳媒、福富軟件等數(shù)十家知名企業(yè)提供過內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，均獲得較高評價。

•曾在《法制日報》、《中國勞動保障報》、《人力資源》等知名刊物上發(fā)表勞動法與人力資源專業(yè)文章數(shù)十篇，出版《入職管理日記（第一季）》、《在職管理日記（第一季）》、《經(jīng)歷3+1》、《寫好制度，做好管理》等專著五部。

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