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【課程背景】

全面預(yù)算管理是企業(yè)為數(shù)不多的幾個能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法。尤其，在控制成本費用、激勵機(jī)制基礎(chǔ)建設(shè)、授權(quán)管理基礎(chǔ)搭建、建立績效考評依據(jù)和約束資源配置、提高配置效率等方面發(fā)揮重大作用，但是企業(yè)在實際開展全面預(yù)算管理工作中，卻存在很多管理困惑和誤區(qū)，使全面預(yù)算的有效性根本沒有發(fā)揮出來。

【課程目的】

1、與時俱進(jìn)地看預(yù)算

2、加強(qiáng)計劃管理工作

3、注重全面預(yù)算考核

4、明確全面預(yù)算主題

5、解決不確定性問題

6、開展出資人預(yù)算管理

7、強(qiáng)化預(yù)算基礎(chǔ)工作

8、建立預(yù)算管理文化

9、使用全面預(yù)算管理軟件

【課程方式】

案例分析為主，理性感性并重，互動貫穿全場，場景模擬參與，力求為大家創(chuàng)造一個體驗＋感悟＋共鳴＋思考＋快樂的學(xué)習(xí)氛圍和環(huán)境，讓您的學(xué)習(xí)成果超出預(yù)期。

【培訓(xùn)對象】

企業(yè)高層管理者、董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、分管副總等

【課程大綱】

一、提升全面預(yù)算有效性的幾個方面

■超越預(yù)算

柔性、動態(tài)財務(wù)預(yù)測和計劃；以綜合指標(biāo)為基礎(chǔ)的業(yè)績管理與評價系統(tǒng)；以“事后相對業(yè)績契約” 為基礎(chǔ)設(shè)計激勵機(jī)制

■全面預(yù)算管理是戰(zhàn)略落地的重要環(huán)節(jié)

■解決預(yù)算與經(jīng)營兩張皮的其他措施

■發(fā)揮預(yù)算分析會作用

二、為預(yù)算做準(zhǔn)備 — 謀定而后動，打造企業(yè)系統(tǒng)能力

■梳理企業(yè)年度目標(biāo)與預(yù)算管理流程：以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)引導(dǎo)資源配置

■剖析不同層級預(yù)算之間的關(guān)系：經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、財務(wù)預(yù)算

■工作規(guī)范的建立：預(yù)算手冊、預(yù)算制度、模板、套表

■統(tǒng)一預(yù)算語言：預(yù)算與會計核算的協(xié)調(diào)

■案例分享：諾基亞的預(yù)算管理體系、某企業(yè)預(yù)算進(jìn)度表

三、預(yù)算編制的要點與工具

■預(yù)算的編制原則

■預(yù)算溝通與質(zhì)詢

■預(yù)算編制方法及適用范圍分析

■夯實基礎(chǔ)——銷售預(yù)算的編制要點

■成本費用預(yù)算的編制要點及案例分享

■案例分享：某企業(yè)預(yù)算套表 IBM的預(yù)算溝通與質(zhì)詢

四、預(yù)算的有效執(zhí)行——預(yù)算分析、調(diào)整、控制與改進(jìn)

■預(yù)算控制的反饋機(jī)制及控制規(guī)則

■對預(yù)算執(zhí)行的分析與改進(jìn)——預(yù)算執(zhí)行報告

■預(yù)算調(diào)整與追加的條件、程序及規(guī)則

■預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

■改進(jìn)預(yù)算與超越預(yù)算

五、預(yù)算考核的重點難點問題

■績效考核與全面預(yù)算管理的相互關(guān)系

■預(yù)算考核與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略掛鉤

■預(yù)算的考核和激勵機(jī)制

■預(yù)算考核與企業(yè)的綜合考核有機(jī)結(jié)合

■預(yù)算考核的重點、難點問題

六、全面預(yù)算管理信息化

■預(yù)算信息化建設(shè)理念

■預(yù)算信息化建設(shè)規(guī)劃

■預(yù)算信息化建設(shè)側(cè)重點

案例分享 某集團(tuán)預(yù)算管理信息化建設(shè)

陳老師

財政部管理會計實務(wù)咨詢專家、《管理會計基本指引》參與者、曼頓咨詢簽約咨詢師、培訓(xùn)師、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，管理學(xué)博士后，研究員，上海財經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)特聘實務(wù)管理會計教授，中國注冊稅務(wù)師（CPT），國際注冊管理咨詢師(CMC) 考試評審專家；中國企業(yè)聯(lián)合會咨詢專業(yè)委員會副主任，上海企業(yè)聯(lián)合會咨詢專業(yè)委員會常務(wù)副主任，首屆上海十大優(yōu)秀管理咨詢顧問。

陳老師現(xiàn)長期擔(dān)任數(shù)十家500強(qiáng)企業(yè)、上市公司管理會計顧問，擁有極為豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，是中國首批國際注冊管理咨詢師。

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