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課程收益

我國(guó)企業(yè)的內(nèi)控已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行階段，如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展，給國(guó)內(nèi)上市公司和非上市公司帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)！由于公司之間存在著較強(qiáng)的差異性，不同行業(yè)類型企業(yè)在執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范體系方面的難易程度和所面臨的問(wèn)題也不盡相同。

如何強(qiáng)化內(nèi)控實(shí)施的溝通藝術(shù)，以確保公司內(nèi)控體系的健康運(yùn)行？

如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值鏈中的風(fēng)險(xiǎn)隱患并有效管理？

如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制常態(tài)化，促進(jìn)企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展？

內(nèi)控體系不完善、內(nèi)控機(jī)構(gòu)不健全、內(nèi)控執(zhí)行不到位的原因何在？

如何有效衡量與評(píng)估內(nèi)控建設(shè)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的促進(jìn)作用?

針對(duì)不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的不同政策，企業(yè)如何做到正確理解？

課程優(yōu)勢(shì)

將內(nèi)部控制與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理融為一體

切實(shí)可用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估方法，樹(shù)立企業(yè)全體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

提供可以即刻進(jìn)行實(shí)施的控制工具，涵蓋業(yè)務(wù)循環(huán)的各個(gè)方面

參會(huì)對(duì)象

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等。

課程內(nèi)容

一、正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

1.引導(dǎo)案例：十分鐘的悲劇

1）風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、風(fēng)險(xiǎn)的種類

2）內(nèi)部控制的發(fā)展歷程與各階段重點(diǎn)

2.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的區(qū)別與聯(lián)系

1) 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的目標(biāo)

2)風(fēng)險(xiǎn)分類

3.COSO1/COSO2/ 薩班斯法案的主要精神

1）COSO1的主要內(nèi)容

2）安然公司與安達(dá)信事務(wù)所案例分析

3）薩班斯法案的主要精神

4）COSO2對(duì) COSO1的發(fā)展

4.我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的法律規(guī)范

1）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀，內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素及強(qiáng)制性要求

2）《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》解讀，重點(diǎn)講解應(yīng)用指引對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的指導(dǎo)作用

3）相關(guān)解釋的出臺(tái)背景及作用

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)識(shí)別

1) 企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

2) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量方法

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受度的確定

2) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分析

3) 風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失分析

4) 風(fēng)險(xiǎn)管理坐標(biāo)圖及實(shí)例分析

3.風(fēng)險(xiǎn)管理策略詳解

1)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及案例

2) 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及案例

3)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)及案例

4) 風(fēng)險(xiǎn)控制及案例分析

三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)要點(diǎn)詳解

1、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)整體框架

案例：中化公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)

2、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程與方法

案例：某上市公司內(nèi)部控制體系實(shí)務(wù)及經(jīng)驗(yàn)介紹

3、企業(yè)內(nèi)部控制的制度化、流程化與崗位化

4、企業(yè)內(nèi)部控制的描述與改進(jìn)

5、綜合案例分析

四、企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

1、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

2、資金活動(dòng)內(nèi)部控制——籌資、投資、營(yíng)運(yùn)資金內(nèi)部控制

3、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

4、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

5、綜合案例分析

楊老師

副教授，企業(yè)培訓(xùn)師，國(guó)際注冊(cè)培訓(xùn)管理師。某大型國(guó)有企業(yè)培訓(xùn)中心主任，清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理人訓(xùn)練中心、北京大學(xué)EMBA中心、北京市國(guó)資委黨校、北京經(jīng)理學(xué)院特聘講師，中國(guó)職工教育協(xié)會(huì)特聘講師。中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)培訓(xùn)中心高級(jí)顧問(wèn)。

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