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課程介紹

今天企業的財務工作者，不能不懂稅、日常財務工作中，一些業務合同、不規范的發票，不適當的會計處理，都會給企業帶來稅務風險，經濟合同在企業的財務核算和稅務處理中有著舉足輕重的作用，發票又一向是稅務檢查必查的內容。

不少財務人員在會計核算時不僅缺乏納稅風險意識；而且對相關的稅務知識不能很好地把握，使得企業財務核算隱藏著不同程度的納稅風險。面對這樣嚴峻的問題，如何及時發現并化解稅收風險，成為財務工作的重中之重。另外，財務人員如果選擇巧妙的財務核算方法，還能夠做到合理安排稅收，為企業創造稅收利潤。

本課程從經濟合同入手、以發票為切入點，依據現行稅收法律、法規規定，引導財務人員正確審閱經濟合同，高度關注發票的涉稅風險，精準把握會計與稅法的差異處理，準確進行納稅申報，以便輕松應對稅務稽查，規避企業涉稅風險。

課程收益

通過這門課程學習，可幫助您———

最前沿的政策解讀：解讀最新稅務法規變化動態、提供最具價值的參考意見 。

直擊稅務工作實務：掌握經濟合同涉稅分析評估、從合同、發票、會計處理及納稅申報手把手教您掌握實務工作技術。

掌握會計與稅法差異處理技巧、逐一擊破稅務風險 。

合理運用稅收政策及時處理財務核算中的稅收風險。

培訓對象：

財務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、財務人員、法務經理、業務部負責人。

培訓方式：

重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等互動的交流方式進行。

課程大綱：

主題一：“稅”在身邊

財務人員如何正確評價本企業實際稅收負擔

如何利用財務分析指標評價稅務風險

關注稅制改革，打造“私人訂制版”稅務管理方案

主題二：涉稅業務中經濟合同的“成”與“敗”

經濟合同成為企業稅務處理的基石

企業經濟合同簽訂過程中的錯誤做法

盤點稅務機關檢查時關注的經濟合同類型

“成”也合同--巧用經濟合同進行稅務籌劃（案例分析）

“敗”也合同--都是合同惹的禍（案例分析）

簽訂經濟合同如何避免稅收風險

購銷合同簽訂中應重點關注哪些涉稅問題

關于購銷合同的納稅籌劃案例分析分析

民間借貸合同的稅務風險提示

企業享受稅收優惠政策涉及的勞動合同問題

經濟合同印花稅的“稅”與“不稅”

主題三：發票涉稅風險分析與處理技巧

稅務機關對發票檢查的重點項目（近期稽查案例分析）

常見的虛開發票案例分析及處罰規定

企業被動取得虛開發票的納稅風險提示

企業取得虛開發票的“善意”與“不善意”稅務機關如何界定

企業避免取得虛開發票的處理技巧

善意取得“大頭小尾”發票稅務機關如何處理

滯后開具增值稅專用發票引發的稅務風險

稅務機關代開發票的風險提示

超范圍經營取得的收入能否開具發票

專業發票逾期未認證發生退貨如何處理

哪些財政票據可以作為稅前扣除的合法憑證

發票開錯的常見情形與處理方法

發票丟失的幾種情形及處理方法

發票風險防范應對措施

主題四：企業經營活動中財務核算與稅務處理技巧

銷售收入確認會計與稅法差異的協調與納稅申報技巧

代第三方收取款項會計與稅務處理差異

收到政府補助收入會計與稅務操作技巧

固定資產盤盈的會計處理與稅務調整技巧

關聯企業廣告和業務宣傳費稅務安排技巧

為個人承擔稅款的稅務處理技巧

關聯企業之間借款利息稅務處理技巧

閑置設備折舊額的會計與稅務處理差異分析

股息、紅利會計與稅法差異處理技巧

非居民企業轉讓股權的稅務處理技巧

主題五：企業納稅申報管理

建立納稅申報管理制度

納稅申報管理內部控制的內容

正確處理納稅申報表填列的難點問題

完善稅收優惠的備案手續

主題六：企業納稅自查與稅務稽查應對

定期進行納稅申報表與會計報表敏感項目的自查

自查結果的判斷與自救方法

及時關注稅務稽查的目標

做好應對稅務稽查的準備

孟老師

從事財務、稅務相關工作二十余年，積累了豐富的工作經驗。長期擔任企業的稅務顧問和從事審計工作，并做過多家大型企業集團的專項涉稅業務。曾經為中遠集團、中國港灣集團、新興集團、鐵道大廈、水利水電集團、國電集團等客戶提供過財稅服務，從咨詢工作中積累了大量的案例，實戰經驗豐富。

曾為多省市納稅人進行過企業所得稅匯算清繳政策、高新技術企業相關稅收政策、納稅稽查、稅收籌劃、會計實務與財務管理等課程培訓，以及企業內訓專題講座。在講課過程中與實際工作緊密結合，注重實用性，受到學員的一致好評。

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