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培訓受眾:

財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、稅務師事務所等相關財稅精英

課程收益:

案例教學，互動交流；講師講授、現(xiàn)場提問

課程大綱:

第一部分：貨幣資本的納稅風險控制與稅收策劃

一、28種融資模式涉稅問題與處理

第一類：債權融資模式涉稅處理

1、國內銀行貸款

2、國外銀行貸款

3、發(fā)行債券融資

4、民間借貸融資

5、信用擔保融資

6、金融租賃融資

第二類：股權融資模式涉稅處理

7、股權出讓融資

8、增資擴股融資

9、產權交易融資

10、杠桿收購融資

11、風險投資融資

12、投資銀行融資

13、國內上市融資

14、境外上市融資

15、買殼上市融資

第三類：內部融資和貿易融資模式涉稅處理

16、留存盈余融資

17、資產管理融資

18、票據(jù)貼現(xiàn)融資

19、資產典當融資

20、商業(yè)信用融資

21、國際貿易融資

22、補償貿易融資

第四類：項目融資和政策融資模式涉稅處理

23、項目包裝融資

24、高新技術融資

25、BOT項目融資

26、I FC國際融資

27、專項資金融資

28、產業(yè)政策融資

二、資本相關的稅收策劃

1、統(tǒng)借統(tǒng)貸稅收風險控制與策劃

2、關聯(lián)借貸稅收風險控制與策劃

3、資金池的稅收風險控制與策劃

4、民間借貸稅收風險控制與策劃

5、預付賬款稅收風險控制與策劃

6、信托融資稅收風險控制與策劃

第二部分： 人力資本的納稅風險控制與稅收策劃

一、工資總額與職工福利費、職工教育經費、工會經費稅收政策

二、人力資本的會計與稅收口徑異同比較及納稅調整

三、職工福利費具體項目及臺賬設置

四、食堂里的稅務問題

1、如何界定自辦食堂？

2、三種情形食堂補貼列支的票據(jù)如何掌握？

（1）、依法不需要辦理稅務登記的內部職工食堂。

（2）、依法需要辦理稅務登記的內部職工食堂。

（3）、內部職工食堂以外的其他經營性食堂。

五、未統(tǒng)一供餐而按月發(fā)放的午餐費如何處理？

-------兩種模式誤餐補助的財稅處理差異分析

六、節(jié)前發(fā)放實物福利的財稅處理

--------給“月餅公關”的納稅提示

七、關于社保費的憑證的正確做法

八、高管股權激勵如何稅收籌劃

九、職工薪酬、代扣代繳稅收控制點

1、正確應用會計科目

2、明確代扣代繳責任

3、做好個稅稅法宣傳

十、速查表PK個稅極限

第三部分：高新技術企業(yè)（技術資本）的納稅風險控制與稅收策劃

一、技術資本相關的所有稅收優(yōu)惠政策的解讀與應用

1、高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠如何辦理？需要什么資料？注意什么問題？

2、 不是高新技術企業(yè)也可享受高新技術稅收優(yōu)惠

3、所有企業(yè)創(chuàng)造條件都可以成為高新技術企業(yè)

4、稅收籌劃在高新技術企業(yè)的具體應用

二、研發(fā)支出的核算與涉稅處理

1、資本化稅收處理

2、費用化稅收處理

3、研發(fā)支出涉稅制度設計要點

4、內部信息溝通機制構建

三、符合條件的技術轉讓所得稅收優(yōu)惠及風險提示

1、符合條件的技術轉讓收入稅收優(yōu)惠政策

2、案例分析

3、申報注意事項

四、高新技術稅收五大風險指標

五、技術資本相關合同的稅收風險提示與稅收策劃

1、技術咨詢合同

2、技術服務合同

3、技術轉讓合同

4、技術委托合同

5、技術開發(fā)合同

蔡老師

稅收策劃與稅法風險控制專家

稅法專家，國家稅務總局講師團名師成員。現(xiàn)任國家稅務總局某稅務培訓學校副校長，高級培訓師、中國注冊會計師、中國注冊稅務師、注冊高級納稅籌劃師，常年活躍在國家稅務系統(tǒng)培訓第一線，曾全程參與國內多家企業(yè)融資方案設計，稅務設計。融知識性、實踐性、專業(yè)性于一身，教學案例豐富、上課激情四射，培訓效果“落地性”很強，并受到廣泛贊譽。被學員譽為“中國最具激情的實力派授課專家”

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