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課程背景：

這是一門企業(yè)稅務管理實踐課程，幫您解決如下煩擾：

1、我們公司應該繳納哪些稅？

2、老總讓我充分利用稅收優(yōu)惠政策，究竟有哪些優(yōu)惠呢？

3、作為財務經(jīng)理或者稅務經(jīng)理，我每天應該做哪些事情呢？

4、怎么更好地跟稅務局打交道呢？

5、納稅與賬目不符怎么辦呢？

6、公司納稅意識都不強，我的工作很被動，得怎么做呢？

優(yōu)秀的財務經(jīng)理一定同時是一個好的稅務經(jīng)理，本課程旨在像財務經(jīng)理傳授企業(yè)稅務管理方面的經(jīng)驗與技巧；包括：企業(yè)如何合理控制稅務風險，防范稅務違法行為的發(fā)生，避免因沒有遵循稅收法律法規(guī)可能遭受的損失，如何充分利用稅收上的優(yōu)惠政策，如何排除稅務規(guī)定給企業(yè)經(jīng)營活動造成的障礙，做個不糊涂的納稅人。

課程收益：

1、了解財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理在納稅管理方面的工作職責

2、掌握納稅管理的思路及方法

3、了解常見稅種的風險及管理技巧

4、了解如何與稅務局大交道的技巧

5、掌握納稅管理與會計核算的差異處理方法

6、理解全面稅務風險管理的概念與思路

課程對象：

1、財務總監(jiān)/財務經(jīng)理/稅務經(jīng)理；

2、總經(jīng)理及高層管理人員。

課程大綱：

模塊一：稅務管理的組織責任落實

1、企業(yè)是否需要專職的稅務人員

2、稅務部門、稅務經(jīng)理、稅務專員的職責

3、財務經(jīng)理在稅務管理上的角色

4、如何建立有效的稅務管理政策和流程

5、復雜企業(yè)稅務管理的機制和體系

6、財務部門作為納稅專家的角色義務

7、稅務代理與稅務咨詢機構(gòu)的使用

模塊二：稅務管理實施的途徑

1、制定涉稅事項處理制度

2、建立納稅風險應對流程

3、納稅事項的日常管理（登記、報備、報稅、檔案等）

4、制定納稅手冊、納稅自查評估表

5、納稅風險事項評估與日常監(jiān)測

6、建立企業(yè)內(nèi)部納稅風險協(xié)調(diào)及溝通體系

7、納稅的風險管理政策及管理建議

8、重大經(jīng)營的稅務影響決策分析

模塊三：保持與稅務機關(guān)的關(guān)系

1、了解稅務局的組織架構(gòu)與工作規(guī)則

2、如何與稅務局打交道（保持與稅務機關(guān)的聯(lián)系）

3、收集整理稅收法律法規(guī)，了解稅收征管的措施和要求

4、納稅申報流程的管控

5、關(guān)于企業(yè)涉稅事項的請示

6、企業(yè)設立與清算的稅務事項處理

7、如何應對稅務稽查（經(jīng)驗與技巧）

8、稅務危機公關(guān)技巧

模塊四： 納稅理念、原則與意識（企業(yè)納稅環(huán)境）

1、企業(yè)應秉持的納稅理念與意識

2、財務經(jīng)理如何平衡企業(yè)利益與涉稅風險

3、納稅申報與代扣代繳義務的履行

4、評估企業(yè)稅收負擔及應對措施

5、如何將納稅風險管理融入相關(guān)業(yè)務中

6、稅務風險與財務經(jīng)理職業(yè)風險

7、財務經(jīng)理的職業(yè)道德、素質(zhì)與專業(yè)能力

模塊五：如何處理經(jīng)濟業(yè)務中涉稅問題

1、所得稅與流轉(zhuǎn)稅對企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的影響解讀

2、企業(yè)處理涉稅業(yè)務的政策與原則

3、企業(yè)經(jīng)營決策中如何考慮稅收因素的影響

4、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中如何考慮稅收因素的影響

5、企業(yè)重大經(jīng)營決策（重大對外投資）稅務建議

6、企業(yè)跨國經(jīng)營涉稅問題建議

7、企業(yè)重要商業(yè)合同中的涉稅問題處理

模塊六：稅收籌劃

1、在合理的商業(yè)目的下進行稅務規(guī)劃（稅務的戰(zhàn)略思考，比如：為上市而進行的稅務風險屏蔽）

2、稅收優(yōu)惠政策的利用思路

3、避稅與反避稅、關(guān)聯(lián)交易涉稅處理

4、并購、重組的稅務籌劃

5、企業(yè)納稅政策的商業(yè)選擇

模塊七：如何處理會計準則與稅法差異

1、處理會計準則與稅法差異的原則

2、制定各項涉稅會計事務的處理流程、職責和權(quán)限

3、稅收與會計差異的分析運用

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