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課程大綱

第一部分稅收籌劃

一、稅收籌劃的概念

二、稅收籌劃的特點

三、稅收籌劃與其他減輕稅收負擔手段的區(qū)別

四、稅收籌劃的方法

第二部分薪酬設計中公司與員工雙贏的納稅策略

一、員工薪酬設計的法規(guī)依據分析與新的策劃納稅理念

1、企業(yè)所得稅法律關于員工薪酬的規(guī)定

2、個人所得稅法律關于員工薪酬的規(guī)定

3、《企業(yè)會計準則》第9號：職工薪酬

4、員工薪酬與企業(yè)財務稅收的關聯(lián)分析與應用

二、工資、薪金的納稅技巧與案例

1、商業(yè)保險及企業(yè)年金納稅問題

2、現(xiàn)金或實物發(fā)放福利

3、勞保用品及防暑降溫費的處理

4、差旅費包干應注意的問題

5、離退休返聘的計稅方法

6、補發(fā)以前月份工資

7、職工旅游及客戶旅游費用的處理

8、一次性補償金

9、全年一次性獎金計納稅應注意的問題

10、雇主為雇員負擔全年一次性獎金部分個人所得稅款的計算方法。

11、關于股權激勵收益?zhèn)€人所得稅問題

三、勞務報酬的納稅技巧與案例

1、工資薪金和勞務報酬的稅負差異

2、分項計算

3、董事費按勞務報酬計稅的條件

四、利息、股息和紅利所得

1、股東借款的納稅風險及應對

2、股東個人消費

3、資本公積金轉增個人股本是否征收個人所得稅

五、財產轉讓所得

1、個人不動產轉讓的計稅方法及案例分析

2、限售股征稅問題

3、股權轉讓所得個人所得稅計稅依據核定問題

六、納稅申報應注意的問題

1、全員全額申報

2、兩處以上取得收入合并納稅問題

2、高收入者自行申報應注意的問題

第三部分 薪酬制度設計

一、薪酬的一般構成部分

二、薪酬戰(zhàn)略

三、薪酬結構

四、薪酬制度設計的基本原則

五、薪酬設計與運用

童老師

工作簡介

?中國稅收籌劃網專家講師、特聘顧問；中國房地產納稅網首席咨詢師；上海市企業(yè)家聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會理事；

?高級會計師，中國注冊稅務師；

?上海致通振業(yè)稅務師事務所所長；

?《新理財》等財稅管理核心期刊的主要撰稿人，多次在《中國稅務報》上發(fā)表文章。

?主要從事國有企業(yè)，外資企業(yè)審計評估及財稅咨詢工作，并擔任多家大中型集團及上市公司財稅顧問，為客戶在中國提供稅務咨詢、稅務顧問、稅收籌劃、確立組織結構納稅布局、業(yè)務流程納稅風險控制、出口退稅納稅設計、投資理財中的稅收籌劃、投資資金管理等服務。尤其擅長房地產企業(yè)、外資企業(yè)的稅收籌劃運作。

?為各地財務經理培訓班作過專門培訓演講，曾在北京、上海、深圳、沈陽、大連等地組織過成功的稅收籌劃業(yè)務、財稅技能和稅收風險防范體系等業(yè)務的巡講與推介，主講過：會計報表的診斷分析；企業(yè)所得稅匯算清繳及納稅調整案例分析；新會計準則與稅法差異下的納稅調整技巧及例解；“三大”流轉稅和企業(yè)所得稅的納稅籌劃技及案例分析；納稅籌劃技巧、非財務人員的財務管理等等專題。為企業(yè)籌劃節(jié)約稅收支出達千萬余元。

培訓專長

財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范，稅務稽查應對技巧，合理規(guī)避出口退稅風險、應收賬款、財務總監(jiān)風險防范、經濟測算、非財、全面預算、成本控制、內控、財務管理等。

服務過的客戶

浙江恒泰房地產股份有限公司、上海迪威行置業(yè)發(fā)展有限公司、建發(fā)房地產集團上海有限公司、江蘇鎮(zhèn)江億都置業(yè)有限公司、大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司、三亞雙大投資有限公司、香港九州集團有限公司、上海立信評估事務所有限公司、世紀聯(lián)融控股有限公司、上海財經大學科技園有限公司、上海申川環(huán)?？萍加邢薰尽o錫觀蠡湖高爾夫俱樂部、上海星日壽司餐飲有限公司、淄博萊寶電子器件有限公司、志鴻教育集團、TDK大連有限公司、紐思達服裝有限公司等等，輔導國內大中型房地產企業(yè)、工業(yè)企業(yè)、服務企業(yè)，及高增長行業(yè)，幫助企業(yè)進行稅收籌劃，設計風險防控體系，取得客戶高度的好評！

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