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第一章企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作思路及原則

第一節(jié)工作思路

1、如何用布局的方法把握企業(yè)整體稅負水平

(1)公司整體稅負測算與匯繳前的準備

(2)所得稅預繳和匯算之間協(xié)調(diào)性的掌控方法

(3)企業(yè)年終預決算體系的構(gòu)建

2、如何用轉(zhuǎn)換的方法解決企業(yè)涉稅風險環(huán)節(jié)

(1) 手段轉(zhuǎn)化及納稅成本的綜合思考

(2) 轉(zhuǎn)化方法

3．如何用主體的思路管控企業(yè)財務(wù)利益

（1）不同性質(zhì)企業(yè)間的稅收利益與整體衡量

（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的匯繳邊界與涉稅細節(jié)處理

（3）獨立核算和非獨立核算機構(gòu)之間的匯算注意事項

第二節(jié) 工作原則

1、架構(gòu)原則

2、制度原則

3、證據(jù)原則

第二章 2019年重要的匯算清繳政策

第一節(jié) 2019年重要的財稅政策盤點及應(yīng)用解析

第二節(jié)從公司層面處理匯算清繳的焦點問題

1、企業(yè)股權(quán)問題焦點與匯算的合理處理

2、公司資產(chǎn)處置中的普遍問題點及稅負的有效調(diào)節(jié)

3、非上市公司整體資產(chǎn)出售涉稅問題及匯算中注意事項

4、資產(chǎn)評估增值在企業(yè)匯算中的要求與處理

5、特殊公司資產(chǎn)的財務(wù)處理及納稅界定

6、合同涉稅要求與企業(yè)匯算的合同管理

7、常見的關(guān)聯(lián)交易問題與納稅風控點

8、企業(yè)分立與合并的匯算問題處理

9、債務(wù)重組匯算問題解析

10、個人所得稅焦點問題與涉稅處理

11、各種個人所得稅避稅方式的風險點解析

12、年終股東財富分配規(guī)劃與合理稅負的掌控方法

13、稅企之間的關(guān)系與和諧

第三節(jié) 從財務(wù)層面提煉匯算清繳的熱點與難點

1、貨與款不一致時涉稅處理

2、各類特殊收入的納稅要求與會計處理

3、費用涉稅難點的稅法解析

第三章 匯算清繳前準備工作

第一節(jié) 管理層環(huán)節(jié)

第二節(jié) 財務(wù)部門環(huán)節(jié)

第四章 企業(yè)涉稅重要環(huán)節(jié)檢查與控制

第一節(jié) 稽查重點及案例

第二節(jié) 匯算清繳中應(yīng)注重的涉稅風險

第三節(jié) 對涉稅問題的企業(yè)正確判斷與處理方法

第五章 匯算清繳的解決辦法

第一節(jié)如何完善企業(yè)未來匯算清繳的管理制度

第二節(jié)如何構(gòu)建符合企業(yè)自身環(huán)境的納稅管理的體系

肖老師

•講師背景：

–中央財經(jīng)大學|工商管理碩士

–高級會計師

–美國注冊會計師USCPA

–澳洲公共會計師 MIPA

–高級國際財務(wù)管理師SIFM

–國際注冊風險管理確認師CRMA

–國際內(nèi)審師CIA

–美國注冊管理會計師CMA

–美國飯店業(yè)管理協(xié)會財務(wù)總監(jiān)資格證

–基金從業(yè)資格

•職業(yè)經(jīng)歷：

肖老師具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；熟悉企業(yè)財務(wù)制度和流程；具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃經(jīng)驗； 具有較強的判斷和決策能力、人際溝通協(xié)調(diào)能力和較強的工作熱情，能夠適應(yīng)較大的工作壓力和強度，熟悉公司運營及流程，有豐富的融資成功經(jīng)驗，二十年從業(yè)經(jīng)驗，在資金管理、預算管理、成本監(jiān)控、稅收籌劃、項目談判及盡職調(diào)查、融資等多方面積累豐富經(jīng)驗，有跨領(lǐng)域通用航空、跨境電商、金融、酒店行業(yè)等財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

–北京某廣告?zhèn)髅郊瘓F財務(wù)總監(jiān)

–海航通航投資管理股份有限公司財務(wù)總監(jiān)

–宜昌三峽通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司董事長

–海航國際貿(mào)易有限公司、海航國際香港貿(mào)易有限公司財務(wù)總監(jiān)

–中金普惠資產(chǎn)管理有限公司財務(wù)總監(jiān)

–海航集團北京海航珺府投資有限公司財務(wù)總監(jiān)

–朗天集團北京朗依制藥有限公司兼北京利祥制藥有限公司財務(wù)經(jīng)理

–長春百事可樂有限公司會計主管

•主講課程

–納稅風險分析及稅務(wù)稽查應(yīng)對

–企業(yè)所得稅匯算清繳策略

–財務(wù)管理和內(nèi)控

–全面預算管理

–財務(wù)分析

–全面成本管理體系框架

–投融資

–上市公司財務(wù)舞弊手段及案例分析

–新三板審計重點及應(yīng)對對策

–風險與內(nèi)控管理

–內(nèi)控師和IFM國際財務(wù)管理師

• 授課形式：

–授課幽默風趣，充滿激情；實戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂；

–開展多層次互動與適量活動，營造生動活潑的課堂氣氛；

–提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

–采用理論與實際相結(jié)合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

•服務(wù)客戶

–華視傳媒、海航集團、北京朗天集團、四川路橋集團、新疆衛(wèi)視、杭州云棲酒店、山東裕隆礦業(yè)集團、長春一汽、溢多利生物科技、晨陽水漆、中國公共采購有限公司（港股上市）、廣州白云山制藥、三角輪胎、內(nèi)蒙古移動、山西省移動、大唐集團、河北新奧集團、北京巨能公司、北京哲人發(fā)展有限公司、山谷藍有限公司、中國航天科技集團、北京偉嘉集團、順德農(nóng)村信用銀行、中海石油公司、北京天山新材料技術(shù)公司等。

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