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第一章企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作思路及原則

第一節(jié)工作思路

1、如何用布局的方法把握企業(yè)整體稅負(fù)水平

(1)公司整體稅負(fù)測(cè)算與匯繳前的準(zhǔn)備

(2)所得稅預(yù)繳和匯算之間協(xié)調(diào)性的掌控方法

(3)企業(yè)年終預(yù)決算體系的構(gòu)建

2、如何用轉(zhuǎn)換的方法解決企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)

(1) 手段轉(zhuǎn)化及納稅成本的綜合思考

(2) 轉(zhuǎn)化方法

3．如何用主體的思路管控企業(yè)財(cái)務(wù)利益

（1）不同性質(zhì)企業(yè)間的稅收利益與整體衡量

（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的匯繳邊界與涉稅細(xì)節(jié)處理

（3）獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)之間的匯算注意事項(xiàng)

第二節(jié) 工作原則

1、架構(gòu)原則

2、制度原則

3、證據(jù)原則

第二章 2019年重要的匯算清繳政策

第一節(jié) 2019年重要的財(cái)稅政策盤點(diǎn)及應(yīng)用解析

第二節(jié)從公司層面處理匯算清繳的焦點(diǎn)問題

1、企業(yè)股權(quán)問題焦點(diǎn)與匯算的合理處理

2、公司資產(chǎn)處置中的普遍問題點(diǎn)及稅負(fù)的有效調(diào)節(jié)

3、非上市公司整體資產(chǎn)出售涉稅問題及匯算中注意事項(xiàng)

4、資產(chǎn)評(píng)估增值在企業(yè)匯算中的要求與處理

5、特殊公司資產(chǎn)的財(cái)務(wù)處理及納稅界定

6、合同涉稅要求與企業(yè)匯算的合同管理

7、常見的關(guān)聯(lián)交易問題與納稅風(fēng)控點(diǎn)

8、企業(yè)分立與合并的匯算問題處理

9、債務(wù)重組匯算問題解析

10、個(gè)人所得稅焦點(diǎn)問題與涉稅處理

11、各種個(gè)人所得稅避稅方式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析

12、年終股東財(cái)富分配規(guī)劃與合理稅負(fù)的掌控方法

13、稅企之間的關(guān)系與和諧

第三節(jié) 從財(cái)務(wù)層面提煉匯算清繳的熱點(diǎn)與難點(diǎn)

1、貨與款不一致時(shí)涉稅處理

2、各類特殊收入的納稅要求與會(huì)計(jì)處理

3、費(fèi)用涉稅難點(diǎn)的稅法解析

第三章 匯算清繳前準(zhǔn)備工作

第一節(jié) 管理層環(huán)節(jié)

第二節(jié) 財(cái)務(wù)部門環(huán)節(jié)

第四章 企業(yè)涉稅重要環(huán)節(jié)檢查與控制

第一節(jié) 稽查重點(diǎn)及案例

第二節(jié) 匯算清繳中應(yīng)注重的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 對(duì)涉稅問題的企業(yè)正確判斷與處理方法

第五章 匯算清繳的解決辦法

第一節(jié)如何完善企業(yè)未來匯算清繳的管理制度

第二節(jié)如何構(gòu)建符合企業(yè)自身環(huán)境的納稅管理的體系

肖老師

•講師背景：

–中央財(cái)經(jīng)大學(xué)|工商管理碩士

–高級(jí)會(huì)計(jì)師

–美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師USCPA

–澳洲公共會(huì)計(jì)師 MIPA

–高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師SIFM

–國(guó)際注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理確認(rèn)師CRMA

–國(guó)際內(nèi)審師CIA

–美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師CMA

–美國(guó)飯店業(yè)管理協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)資格證

–基金從業(yè)資格

•職業(yè)經(jīng)歷：

肖老師具有較全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃經(jīng)驗(yàn)； 具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、人際溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的工作熱情，能夠適應(yīng)較大的工作壓力和強(qiáng)度，熟悉公司運(yùn)營(yíng)及流程，有豐富的融資成功經(jīng)驗(yàn)，二十年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在資金管理、預(yù)算管理、成本監(jiān)控、稅收籌劃、項(xiàng)目談判及盡職調(diào)查、融資等多方面積累豐富經(jīng)驗(yàn)，有跨領(lǐng)域通用航空、跨境電商、金融、酒店行業(yè)等財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

–北京某廣告?zhèn)髅郊瘓F(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

–海航通航投資管理股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

–宜昌三峽通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司董事長(zhǎng)

–海航國(guó)際貿(mào)易有限公司、海航國(guó)際香港貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

–中金普惠資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

–海航集團(tuán)北京海航珺府投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

–朗天集團(tuán)北京朗依制藥有限公司兼北京利祥制藥有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

–長(zhǎng)春百事可樂有限公司會(huì)計(jì)主管

•主講課程

–納稅風(fēng)險(xiǎn)分析及稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)

–企業(yè)所得稅匯算清繳策略

–財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控

–全面預(yù)算管理

–財(cái)務(wù)分析

–全面成本管理體系框架

–投融資

–上市公司財(cái)務(wù)舞弊手段及案例分析

–新三板審計(jì)重點(diǎn)及應(yīng)對(duì)對(duì)策

–風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理

–內(nèi)控師和IFM國(guó)際財(cái)務(wù)管理師

• 授課形式：

–授課幽默風(fēng)趣，充滿激情；實(shí)戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂；

–開展多層次互動(dòng)與適量活動(dòng)，營(yíng)造生動(dòng)活潑的課堂氣氛；

–提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學(xué)員從中獲取想要的知識(shí)與技能；

–采用理論與實(shí)際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式；

•服務(wù)客戶

–華視傳媒、海航集團(tuán)、北京朗天集團(tuán)、四川路橋集團(tuán)、新疆衛(wèi)視、杭州云棲酒店、山東裕隆礦業(yè)集團(tuán)、長(zhǎng)春一汽、溢多利生物科技、晨陽(yáng)水漆、中國(guó)公共采購(gòu)有限公司（港股上市）、廣州白云山制藥、三角輪胎、內(nèi)蒙古移動(dòng)、山西省移動(dòng)、大唐集團(tuán)、河北新奧集團(tuán)、北京巨能公司、北京哲人發(fā)展有限公司、山谷藍(lán)有限公司、中國(guó)航天科技集團(tuán)、北京偉嘉集團(tuán)、順德農(nóng)村信用銀行、中海石油公司、北京天山新材料技術(shù)公司等。

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