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課程背景：

春風(fēng)拂楊柳，又到匯繳季，年年柳相似，歲歲稅不同，本次課程結(jié)合營改增稅制改革對企業(yè)所得稅的影響、若干所得稅新政，精心打造，刻意訂制，未雨綢繆，防患未然，應(yīng)對匯算清繳如何處理帳務(wù)提升節(jié)稅技巧作一深入解剖，鞏固基礎(chǔ)，提升拔擢，避免不必要風(fēng)險，獲取合理化收益。

課程收益：

1、企業(yè)所得稅政策全覆蓋，知識層面系統(tǒng)化，

2、申報表填報實(shí)戰(zhàn)，避免誤填導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險，

3、會計(jì)處理更趨規(guī)范，稅會差異一覽無余。

課程對象：

企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、審計(jì)人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點(diǎn)評、課程總結(jié)

課程大綱

第一講 千里之行，始于足下

1、開具紅字發(fā)票改革對企業(yè)所得稅的影響

2、增值稅發(fā)票和企業(yè)所得稅合法有效憑證的關(guān)系辯析

3、企業(yè)所得稅評估疑點(diǎn)對年終關(guān)帳的影響

第二講 條分縷析，抽絲剝繭

1、買物送券、買物送積分、預(yù)付卡式銷售的稅會處理

2、買一贈一的稅會處理，拆分導(dǎo)致的不利后果分析

3、資產(chǎn)盤盈的稅會處理，公允價值如何鑒定

4、政府補(bǔ)助的稅會處理，新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則的影響淺析

5、增值稅與企業(yè)所得稅視同銷售的稅會處理，

6、價外費(fèi)用的稅會處理，合理利用合同節(jié)稅方略

7、資產(chǎn)損失的稅會處理，申報扣除中需要關(guān)注的關(guān)鍵

8、罰款等、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)、傭金及手續(xù)費(fèi)等永久性差異的稅會處理

9、向境外支付的扣繳所得稅稅會處理，避免扣繳義務(wù)風(fēng)險

10、裝修費(fèi)用、大修理費(fèi)用、廣宣費(fèi)、公益性捐贈等跨年度費(fèi)用的稅會處理

11、資本化支出與費(fèi)用化支出區(qū)別，利息費(fèi)用資本化辯析，各類資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與帳面價值差異化處理，

12、高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)投企業(yè)、小微企業(yè)、研發(fā)加計(jì)、加速折舊、公共基礎(chǔ)設(shè)施、霍爾果斯等政策洼地稅收優(yōu)惠風(fēng)險提示，

13、權(quán)益法長期股權(quán)投資收益交叉填表疑難點(diǎn)

14、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與資產(chǎn)減值損失填表疑難點(diǎn)

15、不征稅收入與政府補(bǔ)助準(zhǔn)則變化填表疑難點(diǎn)

16、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)與所得稅銷售退回填表疑難點(diǎn)

17、三項(xiàng)費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)廣宣費(fèi)填表疑難點(diǎn)

18、利息費(fèi)用化與資本化填表疑難點(diǎn)

19、罰款、贊助、與取得收入無關(guān)支出解析與填報

20、變更申報與補(bǔ)充申報對跨期費(fèi)用填報的影響分析

21、關(guān)聯(lián)申報與特別納稅調(diào)查調(diào)整理解與填報

22、視同銷售申報填報疑難點(diǎn)

23、類似收付實(shí)現(xiàn)制稅會差異填報疑難點(diǎn)

24、職工薪酬、福利費(fèi)、職教費(fèi)定義辯析與填報表透露風(fēng)險

25、資本化支出如折舊、攤銷、大修理、改建填報疑難點(diǎn)

26、特殊重組與一般重組申報表填報疑難點(diǎn)

27、高新、加計(jì)扣除、基礎(chǔ)設(shè)施等稅收優(yōu)惠申報表填報疑難點(diǎn)

28、總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅填報要點(diǎn)解析

第三講 申報表更新點(diǎn)重點(diǎn)講解

29、納稅調(diào)整表

30、捐贈調(diào)整表

31、資產(chǎn)減值損失調(diào)整表

32、廣宣費(fèi)調(diào)整表

第四講 交流互益，共享成果

和聽眾展開交流，解決實(shí)務(wù)問題

王老師

王越老師 中國唯一學(xué)員要帶電腦聽課程的銷售培訓(xùn)講師

?銷售團(tuán)隊(duì)管理咨詢師、銷售培訓(xùn)講師；

?曾任可口可樂（中國）公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?曾任阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?清華大學(xué).南京大學(xué)EMBA特邀培訓(xùn)講師；

?新加坡萊佛士學(xué)院特約講師;

詳細(xì)介紹：

2000年-2008年先后在可口可樂與阿里巴巴公司從事銷售與銷售團(tuán)隊(duì)管理工作，在阿里巴巴公司曾獲“悍將杯”榜眼。

近萬位學(xué)員參加過王越老師的課程。

連續(xù)5年國內(nèi)銷售公開課排課量第一位；

日立電梯長期指定銷售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)講師；

博威集團(tuán)長期指定銷售培訓(xùn)講師；

分眾傳媒長期指定銷售培訓(xùn)講師；

南京力協(xié)電子集團(tuán)連續(xù)3年參加18次公開課程；

……

培訓(xùn)課程：

《大客戶銷售》《銷售談判》《老客戶維護(hù)與深度開發(fā)》《新客戶開發(fā)》《銷售激勵》《客情關(guān)系維護(hù)》《銷售團(tuán)隊(duì)管理》《銷售目標(biāo)分解與達(dá)成》

代表性客戶：

華為公司/立邦漆業(yè)/太平保險/歐普照明/可口可樂/揚(yáng)子石化/飛利浦/百度/中國移動/攜程網(wǎng)絡(luò)/深圳南海酒店/軟銀公司/三一重工/日立電梯/博威集團(tuán)/捷捷電子/北京曲美家私/九陽電器/珠港機(jī)場/分眾傳媒/濟(jì)南郵政/南京醫(yī)藥總公司/國美電器/

王越老師受課程形式

1.分工：每組選出隊(duì)長、副隊(duì)長、秘書、紀(jì)委，有組名、口號，讓學(xué)員很快融入團(tuán)隊(duì)。

2.互動：講師出題，2人先討論，8人一組總結(jié)，集體給出答案，100%的參與度；

3.競爭：小組之間PK，選出最優(yōu)答案，學(xué)員學(xué)習(xí)更有激情；

4.考核：三次考核，每次選出得分最高團(tuán)隊(duì)、成長最快團(tuán)隊(duì)，學(xué)員更投入；

5.獎罰：贏了有獎勵，輸了有處罰，讓學(xué)習(xí)更有成就感；

6.快樂：王越老師12年講課功底，親切、風(fēng)趣、幽默，內(nèi)容有深度，懂學(xué)員的內(nèi)心；

7.充實(shí)：每組學(xué)員一臺電腦，邊講邊填寫內(nèi)容，講師采用思維導(dǎo)圖+PPT的方式受課程。

王越老師課程內(nèi)容特點(diǎn)

1.以終為始：課程圍繞業(yè)績提升為目的開展策略與方法的學(xué)習(xí)；

2.催化生發(fā)：課程以催化學(xué)員的潛力為核心，教會找答案的方法，而不是純講授為中心；

3.落地執(zhí)行：課程無限細(xì)化策略與方法，以立即執(zhí)行為前提，讓學(xué)員學(xué)完就能用；

4.全員營銷：適合企業(yè)所有部門的人參加，營造全員營銷的意識

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