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課程背景：

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)逐漸認(rèn)識到內(nèi)部控制的重要性，并且越來越重視內(nèi)部控制的建設(shè)。但目前，大部分企業(yè)都是采取“copy”的方式，這種copy方式使得內(nèi)部控制基本上都是流于形式，并沒有給企業(yè)的經(jīng)營管理帶來實質(zhì)性的意義，更無法體會到內(nèi)部控制給企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益帶來的益處。很少有企業(yè)能夠從自身的特點出發(fā)，設(shè)計一套真正適合自身企業(yè)發(fā)展的，行之有效的內(nèi)部控制。

課程收益：

如何結(jié)合企業(yè)自身特點設(shè)計出一套行之有效的內(nèi)部控制制度；充分體會內(nèi)部控制不是一個約束員工的制度，是一個提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的整體框架，而這些是滲入內(nèi)部控制各個環(huán)節(jié)中的；并且認(rèn)識到內(nèi)部控制是貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)的，并且是與每一位不同層次的員工息息相關(guān)的；

課程對象：

企業(yè)財務(wù)人員、會計、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)內(nèi)部審計人員等

課程方式：

講師講授+案例分析

課程大綱

第一講 內(nèi)部控制基本理論

一、基本概念

1.內(nèi)部控制定義

2.內(nèi)部控制原理

3.內(nèi)部控制作用

二、內(nèi)部控制演進(jìn)

1.萌芽期

2.發(fā)展期

3.成熟期

第二講 內(nèi)部控制目標(biāo)與類型

一、內(nèi)部控制目標(biāo)

1.單位管理目標(biāo)

2.內(nèi)部控制目標(biāo)

二、內(nèi)部控制類型

1.一般控制和應(yīng)用控制

2.主導(dǎo)性控制和補(bǔ)償性控制

3.預(yù)防式控制和檢查式控制

4.目標(biāo)控制、過程控制和結(jié)果控制

第三講 內(nèi)部控制的原則與建立

一、內(nèi)部控制原則

1.相互牽制原則

2.協(xié)調(diào)配合原則

3.成本效益原則

4.整體結(jié)構(gòu)原則

二、內(nèi)部控制建立

1.內(nèi)部控制組織

2.內(nèi)部控制責(zé)任

3.內(nèi)部控制建立

第四講 內(nèi)部控制設(shè)計基礎(chǔ)

一、內(nèi)部控制設(shè)計要素

1.控制點

2.控制目標(biāo)

3.風(fēng)險

4.控制類型

5.控制措施

6.控制差異分析

二、內(nèi)部控制設(shè)計方法

1.組織系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程圖

2.職責(zé)劃分

3.工作說明

4.程序手冊

三、內(nèi)部控制設(shè)計步驟

1.控制目標(biāo)

2.整合控制流程

3.關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)

4.確定控制措施

第五講 業(yè)務(wù)控制設(shè)計

一、內(nèi)部環(huán)境控制設(shè)計

1.組織架構(gòu)控制設(shè)計

2.人力資源控制設(shè)計

3.企業(yè)文化控制設(shè)計

二、經(jīng)營控制設(shè)計

1.資金活動控制設(shè)計

2.采購業(yè)務(wù)控制設(shè)計

3.銷售業(yè)務(wù)控制設(shè)計

4.成本控制設(shè)計

三、管理控制設(shè)計

1.全面預(yù)算控制設(shè)計

2.信息傳遞控制設(shè)計

第六講 內(nèi)部控制評價

一、內(nèi)部控制常見問題

1.設(shè)計目標(biāo)不清晰，偏離關(guān)鍵控制點

2.成本效益失衡

3.照搬照抄，難適應(yīng)企業(yè)發(fā)展

4.部門之間協(xié)同弱化

5.控制程序脫節(jié)

6.信任越矩，制度被凌駕

7.環(huán)境大于制度

案例分析

二、內(nèi)部控制評價

1.內(nèi)部控制評價步驟

2.內(nèi)部控制評價方法

三、內(nèi)部控制常見的幾種誤區(qū)

1. 內(nèi)部控制實施主體

2. 內(nèi)部控制的范圍

3. 內(nèi)部控制成本控制

4. 內(nèi)部控制與企業(yè)制度流程的關(guān)系

5. 內(nèi)部控制與人員素質(zhì)的關(guān)系

6. 內(nèi)部控制的修訂的動態(tài)過程

課堂總結(jié)與答疑

王老師

注冊會計師

中級會計師

美國管理會計師

上海蒂可教育專業(yè)講師

曾任：上海靈才科技有限公司 財稅講師

曾任：濟(jì)南裕達(dá)科技有限公司 財務(wù)總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理、企業(yè)年報解讀與財務(wù)分析

財務(wù)體系建設(shè)、會計實操等

王萌老師深耕于財稅領(lǐng)域19年，具有多年豐富財務(wù)工作經(jīng)驗、審計經(jīng)驗和財經(jīng)教學(xué)經(jīng)驗，善于將專業(yè)知識理論與企業(yè)實踐經(jīng)驗相結(jié)合，同時，老師具有一定的前沿性，能把握最新的財稅政策，并熟諳不同企業(yè)的財務(wù)報表分析、會計核算、稅收籌劃等，累計授課800多場次，學(xué)員人數(shù)超過10000人，課程滿意度達(dá)到98%，受到各大企業(yè)的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

曾為多家知名企業(yè)提供財務(wù)管理和咨詢服務(wù)

●王老師在靈才科技、裕達(dá)科技有限公司任職期間憑借扎實的財稅知識從基層走向管理，超強(qiáng)的工作能力贏得領(lǐng)導(dǎo)與下屬的一致認(rèn)可，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)實際操作，確定會計核算的編制方法，提高財務(wù)部的整體工作效率與工作質(zhì)量，相關(guān)方法及要求至今沿用。并每月固定對財務(wù)人員進(jìn)行等課程培訓(xùn)，共培訓(xùn)百余場。

● 王老師能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用，為公司業(yè)務(wù)的開展提供了最高效的平臺，對比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。并結(jié)合國內(nèi)大型企業(yè)及上市公司先進(jìn)的財務(wù)管理實踐，為多家上市公司和民營企業(yè)建立先進(jìn)的財務(wù)管控體系進(jìn)行過策劃、指導(dǎo)并提供幫助和輔導(dǎo)，取得了非常好的效果。

曾受邀于多家網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)平臺兼任特約撰稿人，講解人：

● 近年來被企業(yè)及多家網(wǎng)絡(luò)平臺聘請，在盛開金融學(xué)習(xí)網(wǎng)等多家知名平臺進(jìn)行財務(wù)課程的專業(yè)講解，致力于傳播財經(jīng)金融知識，累計學(xué)時達(dá) 1200小時，每門課程的學(xué)生評價滿意度達(dá)98%以上，同時研究國家職業(yè)教育政策，結(jié)合自身背景和優(yōu)勢，為學(xué)員提供優(yōu)質(zhì)實習(xí)經(jīng)驗。

主講課程：

《企業(yè)內(nèi)部控制》

《企業(yè)成本管理與控制》

《企業(yè)風(fēng)險控制與認(rèn)知》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略管理的數(shù)字化》

《企業(yè)財務(wù)報表的分析與解讀》

《財務(wù)管理人員必備的會計知識》

《從預(yù)算體系的建立到全面預(yù)算管理》

授課風(fēng)格：

王老師的理論基礎(chǔ)扎實，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，教學(xué)思路清晰、思維縝密；講解深入淺出，內(nèi)容既有理論高度，又有實戰(zhàn)深度，嚴(yán)謹(jǐn)充實；授課中能夠結(jié)合企業(yè)實際，培訓(xùn)內(nèi)容能夠快速落地并轉(zhuǎn)化為企業(yè)實戰(zhàn)成果；風(fēng)格生動隨和，善于激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣，注重學(xué)員實戰(zhàn)能力和動手能力的培養(yǎng)；將課程專業(yè)性和趣味性并重，理論和實踐緊密結(jié)合，將財務(wù)管理和戰(zhàn)略、經(jīng)營管理融為一體，一貫受到學(xué)員的高度贊揚(yáng)。

部分服務(wù)客戶：

青島海爾、青島啤酒、魯信集團(tuán)、中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商行、鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進(jìn)修學(xué)校、濟(jì)南理工中職、荏平職教中心、濟(jì)寧工業(yè)技師學(xué)校、濟(jì)南三職專、聊城高級財經(jīng)職校、臨沂河?xùn)|職專、寧津職專、日照工業(yè)學(xué)校、菲尚工貿(mào)、輝明廣告、金龍魚餐飲、河北興龍集團(tuán)、恒望集團(tuán)、聯(lián)泰集團(tuán)、中偉車業(yè)、六睦集團(tuán)、僑鑫地產(chǎn)、儀征化纖、豐原藥業(yè)、青松福年來、東風(fēng)鴻泰、奧裕貿(mào)易、創(chuàng)達(dá)科技廈門國貿(mào)、銀豹收銀、廈門紅巖汽車服務(wù)、廈門嘉晟集團(tuán)、華邁科技、廣州愛音樂湖南長沙創(chuàng)一日用品有限公司、蘇州凱瑟琳日用品有限公司、無錫寶馳裝飾有限公司、安慶凱達(dá)有限公司、深圳品琦照明有限公司、上海紅豆服飾有限公司上海茹樹餐飲管理有限公司、北京客多多餐飲集團(tuán)等

部分客戶評價：

這次邀請王老師為我們企業(yè)新入職的財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，效果非常突出，她從自身的就業(yè)經(jīng)歷談起，從會計職業(yè)道德到職業(yè)規(guī)劃，到為就職企業(yè)價值的實現(xiàn)再到自身價值的實現(xiàn)，娓娓道來，我們的員工也認(rèn)識到自己的社會使命，認(rèn)識到自己與企業(yè)的相互成就與成長，并各自對如何做獨一無二的自己做好規(guī)劃。本次培訓(xùn)企業(yè)與新員工均受益匪淺！

————臨沂河?xùn)|職專 張主任

王老師的理論功底扎實，我們感覺很高深的財務(wù)知識，王老師能夠用簡單的方式讓我們聽懂，所講的都是實務(wù)中易出錯的點，聽后印象深刻，對實踐工作幫助非常大。

————輝明廣告 王總

王老師授課邏輯強(qiáng)，所講內(nèi)容均能很快轉(zhuǎn)化并落地，我們的銷售人員掌握了關(guān)于銷售方式、結(jié)算方式、合同簽訂等重要事項中的納稅籌劃方法，本次培訓(xùn)為企業(yè)降低稅負(fù)非常有幫助，下次還將邀請王老師對我公司其他部門的人員進(jìn)行納稅籌劃的培訓(xùn)。

————豐原藥業(yè) 李經(jīng)理

王老師授課的案例都是我們企業(yè)常見的實務(wù)案例，學(xué)員學(xué)后就能直接用到自己的工作中，為企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃并歸避納稅風(fēng)險，學(xué)員與企業(yè)很受益。

———— 河北興龍集團(tuán) 唐總監(jiān)

王老師授課嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、案例經(jīng)典，學(xué)員也很喜歡與老師進(jìn)行互動，以掌握財稅實戰(zhàn)操作要點。另外老師給學(xué)員分享的工作工具很實用，極大提高了員工的工作效率，意外驚喜。

———— 僑鑫地產(chǎn) 宋主管

王老師專業(yè)功底深厚，授課認(rèn)真、負(fù)責(zé)。在為我們進(jìn)行現(xiàn)行會計準(zhǔn)則及最新稅法下的相關(guān)業(yè)務(wù)處理及納稅籌劃知識，內(nèi)容豐富，特別是能夠結(jié)合實務(wù)進(jìn)行講解，提升了我們的實踐操作能力，學(xué)員們都很喜歡親和力很強(qiáng)的孫老師。

————華邁科技 張經(jīng)理

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