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課程背景：

在當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”的稅收背景下，金稅三期、大數(shù)據(jù)比對、防偽稅控全面升級、實行稅收分類編碼等一系列嚴(yán)征管、重稽查措施，讓企業(yè)隨時面臨稅務(wù)危機。企業(yè)的稅收風(fēng)險產(chǎn)生于平時的業(yè)務(wù)過程和會計核算中，日積月累的稅收問題也越來越多，大部分企業(yè)要經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)檢查后，才能發(fā)現(xiàn)或暴露其巨大的稅收風(fēng)險問題。其中主要原因就是稅收政策紛繁復(fù)雜，財務(wù)人員無法熟知，平時對風(fēng)險無法預(yù)知。因此年終決算，對整個年度的賬務(wù)審視、賬務(wù)調(diào)整、降低風(fēng)險，顯得尤為重要。

課程收益：

準(zhǔn)確理解稅收新政策，規(guī)范會計核算

識風(fēng)險：在稅局找你之前識別到涉稅風(fēng)險

管證據(jù)：在稅局找你之前做好證據(jù)鏈管理

爭利益：在與稅局溝通時爭取最大的利益

掌握在企業(yè)年中結(jié)算前進(jìn)行納稅風(fēng)險自查補救手段

學(xué)會用最新的稅務(wù)手段來實現(xiàn)企業(yè)盈利和風(fēng)險規(guī)避

課程大綱

第一講 稅務(wù)管理的新形勢和風(fēng)險管理的新動態(tài)

一、稅務(wù)管理方式的變化

1. 事前審核向事中事后監(jiān)管轉(zhuǎn)變

2. 留存?zhèn)洳楹笮枰⒁獾膯栴}

3. 無差別管理向風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變

二、大數(shù)據(jù)監(jiān)控下稅務(wù)管理新模式和新手段

1. 稅種聯(lián)動

2. 大數(shù)據(jù)治理體系

3. 建立風(fēng)險指標(biāo)和模型

第二講 大數(shù)據(jù)檢測下的企業(yè)稅務(wù)管理體系重整與規(guī)劃

一、企業(yè)全員稅務(wù)風(fēng)險管理工作的基本思路

1. 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的把控

2. 稅務(wù)管理的基本要求

二、加強企業(yè)的業(yè)財融合、降低企業(yè)稅負(fù)

1. 正確制定企業(yè)的方案

2. 證據(jù)鏈管理要求

3. 企業(yè)財稅差異處理基本原則與納稅調(diào)整管理規(guī)劃

第三講 企業(yè)收入事項涉稅風(fēng)險與證據(jù)鏈管理

一、收入確認(rèn)相關(guān)的風(fēng)險檢測指標(biāo)解析

1. 增值稅銷售額與營業(yè)收入配比

2. 增值稅申報收入與企業(yè)所得稅計稅收入配比差異

3. 增值稅未開具發(fā)票銷售額占全部銷售收入比例的增長率

4. 應(yīng)收賬款余額較大且與全部銷售收入的占比

5. 主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)成本變動率差異異常

二、收入確認(rèn)過程中涉稅風(fēng)險與應(yīng)對

1. 未按照企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)收入風(fēng)險

【重點】企業(yè)收入指標(biāo)預(yù)警應(yīng)對與證據(jù)鏈管理

2. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間資金拆借少計利息收入風(fēng)險

【重點】關(guān)聯(lián)企業(yè)之間融通資金的稅務(wù)管理規(guī)劃

第四講 企業(yè)扣除業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險與證據(jù)鏈管理

一、稅前扣除相關(guān)的風(fēng)險檢測指標(biāo)解析

1. 成本費用變動率與主營業(yè)務(wù)收入變動率差異

2. 工資薪酬支出與主營業(yè)務(wù)收入占比

3. 人工費支出與主營業(yè)務(wù)成本的配比

4. 職工薪酬調(diào)整與職工薪酬占比偏低（退休人員工資納稅調(diào)整）

5. 廣告業(yè)務(wù)宣傳費理論測算值與申報數(shù)據(jù)差異率

二、成本費用類涉稅風(fēng)險與應(yīng)對

1. 企業(yè)出資不到位利息支出未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險

【重點】利息支出的稅前扣除的風(fēng)險控制與籌劃

2. 不符合稅法規(guī)定的捐贈支出在稅前扣除的風(fēng)險

【重點】扶貧捐贈支出的稅務(wù)風(fēng)險控制與籌劃

3. 會議費未按規(guī)定稅前扣除的風(fēng)險

【重點】會議費的證據(jù)鏈管理規(guī)劃

第五講 優(yōu)惠類風(fēng)險與證據(jù)鏈管理

一、企業(yè)所得稅優(yōu)惠相關(guān)的風(fēng)險檢測指標(biāo)解析

1. 安置殘疾人就業(yè)人數(shù)占比

2. 固定資產(chǎn)一次性扣除占比

3. 研發(fā)費用加計扣除占比

二、企業(yè)所得稅優(yōu)惠涉稅風(fēng)險與應(yīng)對

1. 不符合條件的投資收益作為免稅收入的風(fēng)險

【重點】“明股實債”等免稅收入處理常見誤區(qū)與風(fēng)險控制

2. 委托研發(fā)費用未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險

【重點】委托研發(fā)費用加計扣除的處理技巧

3. 殘疾人員工資加計扣除不符合稅法規(guī)定的風(fēng)險

【重點】殘疾人員工資加計扣除常見誤區(qū)與風(fēng)險控制

4. 違規(guī)一次性扣除固定資產(chǎn)相關(guān)費用風(fēng)險

【重點】加速折舊新政的具體應(yīng)用與風(fēng)險防范

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

陳老師

陳雷老師 財稅風(fēng)險管理實戰(zhàn)專家

注冊稅務(wù)師

中級會計師

10年財稅培訓(xùn)經(jīng)驗

中華會計網(wǎng)校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務(wù)局納稅人講堂特聘講師

上海財大、四川財大研修班、總裁班特聘講師

現(xiàn)任：某大型稅務(wù)師事務(wù)所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、稅收政策解讀分析等

10年財務(wù)培訓(xùn)與財務(wù)咨詢服務(wù)經(jīng)驗：曾就職于全國中國電子信息百強企業(yè)-航天信息股份有限公司，為5家大型國有企業(yè)、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務(wù)工作，累計完成了46份企業(yè)年度審計報告、近百份專項股權(quán)改制方案、110份上市企業(yè)所得稅匯算清繳報告。并且在全省國稅系統(tǒng)組織的征管和稽查業(yè)務(wù)考試、競賽中連續(xù)十年名列前茅，曾參與個稅修訂草案征求意見專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎(chǔ)和稅收管理以及籌劃實踐經(jīng)驗。多年來陳老師為多家院校及企業(yè)培訓(xùn)及財稅輔導(dǎo)，擅長運用財務(wù)思維與稅務(wù)思維解讀企業(yè)運作，曾為四川通訊企業(yè)、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、媒體單位、制造企業(yè)、事業(yè)單位、培訓(xùn)機構(gòu)等授課，授課主題包含《業(yè)財融合與稅務(wù)管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對策略與納稅調(diào)整》、《降稅減費背景下新政解讀及實務(wù)應(yīng)用》、《懂稅的經(jīng)營者》、《納稅人必知的財稅誤區(qū)及應(yīng)對方法》、《發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險應(yīng)對》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》等課程培訓(xùn)，累計受訓(xùn)學(xué)員超過20000人，課程好評率均在90%以上，多家企業(yè)重復(fù)采購課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團(tuán)管理人員講授《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《企業(yè)經(jīng)營中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》課程，獲得高度認(rèn)可。通過課程學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)懂得簡單財務(wù)報表的分析，并能用財務(wù)工具和信息做出生產(chǎn)運營決策，全面提高管理水平；使得該公司的預(yù)算編制水平有所提高，也讓各位領(lǐng)導(dǎo)了解 企業(yè)在經(jīng)營過程中會遇到的一些稅務(wù)風(fēng)險以及如何應(yīng)對處理，課程結(jié)束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對一會一對多形式為民營中小企業(yè)提供挖潛增效、節(jié)稅降費服務(wù)，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業(yè)會員做關(guān)于節(jié)稅降費培訓(xùn)并指導(dǎo)其落地，據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)場學(xué)員制定的方案累計節(jié)稅逾1000萬元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學(xué)員完成落地操作方案超過近千份，有效強化了老板對稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內(nèi)容深受學(xué)員喜愛，后根據(jù)反饋信息大多數(shù)學(xué)員企業(yè)減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍(lán)光投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，提高了中層人員的納稅籌劃意識并掌握常用措施，使其在洽談業(yè)務(wù)、合同審批等環(huán)節(jié)能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，幫助營銷人員靈活運用納稅籌劃措施歸避納稅風(fēng)險，首批學(xué)員的納稅籌劃方案為企業(yè)節(jié)稅近千萬元，后返聘6期。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營中發(fā)票處理技巧與票據(jù)風(fēng)險管理》

《企業(yè)經(jīng)營中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》

《深度剖析“新個人所得稅”稅務(wù)籌劃與風(fēng)險規(guī)避》

《互聯(lián)網(wǎng)+云計算下 稅務(wù)稽查風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》

《新稅改時代下 中小企業(yè)納稅風(fēng)險規(guī)避與案例剖析》

《2020年中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險防范》

《新稅改時代下 企業(yè)年終關(guān)賬處理技巧與涉稅風(fēng)險管控》

《2020大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測下 “全行業(yè)”涉稅風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》

授課風(fēng)格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學(xué)員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍

部分服務(wù)客戶：

金融行業(yè)：四川華西海外投資建設(shè)有限公司、瀘州市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、成都市紳德投資有限責(zé)任公司、西藏投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川川投集團(tuán)、興業(yè)銀行、德陽銀行等

建筑行業(yè)：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)、中鐵二局、藍(lán)光投資、成都川蓉建筑勞務(wù)有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業(yè)：中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商行等

教育行業(yè)：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進(jìn)修學(xué)校、濟南理工中職、荏平職教中心、濟寧工業(yè)技師學(xué)校、濟南三職專、聊城高級財經(jīng)職校、臨沂河?xùn)|職專、寧津職專、日照工業(yè)學(xué)校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學(xué)校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產(chǎn)學(xué)校、新汶礦業(yè)職專、煙臺城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校、煙臺電子工業(yè)學(xué)校、煙臺輕工業(yè)學(xué)校、煙臺長島職專等

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團(tuán)、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業(yè)：第一制藥、四川省人民醫(yī)院、四川省國土勘測規(guī)劃研究院、置信實業(yè)（集團(tuán)）、文旅集團(tuán)公司、四川移動、四川電信等

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