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課程背景

數電發票的全面推行催生了海量稅務數據，依托先進算力與智能算法，稅務機關已構建起精準高效的智慧稅務體系。這一變革大幅提高了稅收違法成本，有效清退了違法違規企業，同時為合規納稅人提供了業財融合的稅務管理新范式。

智慧稅務背景下，企業普遍面臨以下痛點：

發票管理壓力大：海量電子發票難歸集，真偽難辨，重復報銷風險高

業財稅協同困難：業務、財務、稅務數據割裂，難以匹配業務實質

稅務風險隱蔽：稅收政策更新快，傳統人工審核難以及時識別風險點

成本管控失效：供應商開票不規范，進項抵扣不充分，稅負成本攀升

稽查應對被動：面對智慧稅務的精準監管，企業舉證能力不足

……

本課程通過解析采購、銷售、管理、人資、研發及架構等全業務流程，以典型實務案例為載體，系統指導企業精準識別業務實質，從源頭防控風險。同時，針對研發費用加計扣除、合同、勞務派遣、股權等高風險領域，提供可落地的合規方案，助力納稅人構建智能化的涉稅風險防控體系，提升稅務合規管理水平。

課程收益

構建風險防火墻

打通業財稅鏈路

強化合規管理

提升數據效能

課程流程

模塊一、智慧稅務概覽

1. 管戶制到管事制的變遷

2. 智慧稅務工具箱縷述

模塊二、采購環節典型案例解析

1. 從192號到39號公告剖析三流一致偽命題

2. 專票形式巨變講善意取得發票的偽命題

3. 納稅信用遵從度出發講失控發票的廢止

4. 遇到異常憑證不心慌的申請核實招術

5. 虛開發票的行政法與刑法定性差異

6. 從固定資產、不動產、無形資產增值稅界定案解進項稅額轉出常見誤區

7. 憑票抵扣、計算抵扣、加計抵扣、核定抵扣案例實操

8. 租賃準則變遷后經營租入與融資租入及分期付款下計稅基礎的操作要點

9. 委托研發中合同登記要點對加計扣除的致命陷阱

10. 分割單與發票應用不同情境分析

11. 企業所得稅權責發生制與增值稅納稅義務的異同處理

12. 識別與自然人打交道時個稅扣繳義務與否

模塊三、銷售環節典型案例解析

1. 合同約定對增值稅納稅義務發生時間的籌劃

2. 銷售折扣、銷售退回、重大融資成分、分期收款等收入稅會處理

3. 兼營與混合銷售性質界定與實務處理

4. 企稅視同銷售與增稅視同銷售異同

5. 總分公司增稅與企稅處理的異同

6. 掛靠類型公司的三種稅會處理方式

7. 主要責任人與代理者角色的收入稅會處理

8. 買賣合同、承攬合同、租賃合同、建設工程合同等的印花稅界定

9. 固資轉讓、無形資產轉讓稅會處理要點

10. BT、BOT等PPP形式下的稅性質界定

11. 關聯交易特別納稅調整程序與實體法應對

模塊四、費用環節典型案例解析

1. 徐州某售房返款計入銷售費用爭議案

2. 電商平臺代金券定性爭議案

3. 營銷活動中贈送禮品禮金稅收處理案

4. 支付律所會所差旅費定性爭議案

5. 自主研發加計扣除注意要點

6. 房土兩稅疑難爭議幾個案件

7. 捐贈的增稅與企稅處理

模塊五、人資環節典型案例解析

1. 征稅補貼、不征稅補貼定性與實務處理

2. 個稅籌劃中的幾個節點與誤區

3. 集團內提供勞務的幾種形式性質界定

4. 勞務派遣與勞務外包、清包工的異同

5. 靈活用工平臺的幾種涉稅陷阱

模塊六、架構環節典型案例解析

1. 員工持股平臺的利股紅、財產轉讓與經營所得實例剖析

2. 自然人轉讓股權價格爭議的幾種解決方案

3. 股權轉讓中幾種稅收優惠的適用情形分析

4. 合并分立的會計處理與涉稅實操

5. 總分機構企業所得稅籌劃節點

王老師

總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優秀通訊員、江蘇省局稽查專家，先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅，歷經征管、稅政、法規、稽查等稅收業務部門，近二十年稅收業務工作實踐，對稅收理論有較透徹的理解，對稅收實操有嫻熟的技巧。王老師多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計差異處理、稅務稽查理論與方法、涉稅風險管理等領域研究。王老師講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。王老師是高級經濟師、中國注冊稅務師，經濟學碩士。

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