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課程詳情

新公司修改的背景下，對于稅務(wù)合規(guī)處理必然產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，比如減資行為的不同模式的稅務(wù)處理、抽逃出資的涉稅風(fēng)險等。面對改變，財(cái)務(wù)人員需要在準(zhǔn)確把握公司法的基礎(chǔ)上，需要更全面的把控涉稅條款關(guān)鍵方向，方面在面對涉稅爭議的時候有理有據(jù)有節(jié)的應(yīng)對。

對于稅務(wù)風(fēng)險的及早診斷、分類、處置是財(cái)務(wù)人員必備技能，比如，對于取得自然人代開發(fā)票的問題，就需要財(cái)務(wù)人員診斷涉稅風(fēng)險、按稅種進(jìn)行分類識別、進(jìn)行問題的及早處置，進(jìn)而避免或者化解可能帶來的稅企爭議，像自然人的服務(wù)是勞務(wù)報酬還是經(jīng)營所得、代開發(fā)票的地點(diǎn)是否正確、發(fā)票開具的項(xiàng)目是否合規(guī)等風(fēng)險都是稅企爭議的關(guān)鍵地帶。

【課程收益】

明：稅收嚴(yán)征管之新形勢

理：梳理關(guān)鍵政策新方向

重：業(yè)務(wù)為先重稅務(wù)合規(guī)

會：風(fēng)控與稽查精準(zhǔn)應(yīng)對

【課程對象】

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)。

【課程內(nèi)容】

一、新公司下法稅協(xié)同視角典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險診斷與應(yīng)對

1、“新公司+老公司”五年實(shí)繳規(guī)則解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

2、五年認(rèn)繳制下企業(yè)借款利息稅前扣除合理性與政策要點(diǎn)運(yùn)用。

3、減資行為個所得稅和企業(yè)所得稅實(shí)案解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

4、不公允增資行為公司法與稅法的協(xié)同風(fēng)控。

5、非貨幣資產(chǎn)出資公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控。

6、承兌匯票出資行為公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控。

7、抽逃出資行為公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控。

8、籌建期開辦費(fèi)的稅務(wù)風(fēng)控核心要點(diǎn)解析。

二、業(yè)財(cái)融合視角下合同控稅關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用

1、銷售貨物行為合同、稅務(wù)、發(fā)票協(xié)同關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用。

2、建筑服務(wù)預(yù)收款模式合同、稅務(wù)、發(fā)票協(xié)同關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用。

3、視同銷售行為合同、稅務(wù)、發(fā)票協(xié)同關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用

4、混合銷售與兼營行為合同、稅務(wù)、發(fā)票協(xié)同關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用

5、政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)合同、稅務(wù)、票據(jù)協(xié)同關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用

6、違約金、補(bǔ)償款合同、稅務(wù)、票據(jù)協(xié)同關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用

7、司法判例透視合同發(fā)票條款關(guān)鍵方向?qū)崙?zhàn)運(yùn)用。

三、全時監(jiān)控下高頻涉稅指標(biāo)解析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)對

1、“取得大額自然人代開發(fā)票”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

2、“開具發(fā)票金額大于企業(yè)所得稅申報金額” 指標(biāo)解析與應(yīng)對。

3、“未足額取得發(fā)票稅前扣除”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

4、“日常經(jīng)營活動工資薪金違規(guī)加計(jì)扣除”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

5、“其他應(yīng)收款期末余額過大”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

6、“既無房產(chǎn)稅申報又未取得房屋租賃類發(fā)票”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

7、“未正確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

8、“大額咨詢費(fèi)稅前扣除”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

9、“企業(yè)接受異常憑證稅前扣除”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

10、“勞務(wù)派遣企業(yè)開具與規(guī)模不匹配發(fā)票”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

11、“企業(yè)取得大型商超發(fā)票扣除”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

12、“企業(yè)所得稅工資大于個稅工資申報額”指標(biāo)解析與應(yīng)對。

四、智慧征管下關(guān)聯(lián)方交易稅務(wù)風(fēng)險診斷與爭議化解策略

1、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定實(shí)案解析與核心政策把控。

2、稽查實(shí)案把控關(guān)聯(lián)方交易價格明顯偏低風(fēng)險診斷與爭議化解策略。

3、關(guān)聯(lián)方提取管理費(fèi)實(shí)案解析風(fēng)險診斷關(guān)鍵點(diǎn)。

4、關(guān)聯(lián)方人員混用行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略。

5、關(guān)聯(lián)方有償借貸行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略。

6、關(guān)聯(lián)方無償借貸行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略。

7、關(guān)聯(lián)方共同費(fèi)用分?jǐn)傂袨樯娑愶L(fēng)險診斷及爭議化解策略。

8、關(guān)聯(lián)方房產(chǎn)無租使用行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略。

9、關(guān)聯(lián)方債權(quán)損失稅前扣除涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略。

魏老師

長期從事稅務(wù)一線執(zhí)法工作。深諳稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)的稽查流程與辦案模式。對房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)均進(jìn)行過專題調(diào)研與檢查，具有熟練的業(yè)務(wù)技能。多次破獲大案要案，榮立三等功兩次。 魏老師善意運(yùn)用互動式教學(xué)模式，授課風(fēng)格輕松、幽默，能夠?qū)⒒逎y懂的稅法知識與企業(yè)涉稅實(shí)務(wù)巧妙對接，讓學(xué)員在歡聲笑語中潛移默化的建立良好的稅法思維，在規(guī)避涉稅風(fēng)險的同時創(chuàng)造財(cái)務(wù)價值。

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