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課程詳情

管控是公司治理的根基和核心，預(yù)算則是經(jīng)營(yíng)管控中最有效的資源配置工具。全面預(yù)算是將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，來(lái)節(jié)約交易成本，達(dá)到資源利用效率最大化的重要工具。這是一項(xiàng)需全員參與、全方位管理、全過(guò)程控制的綜合性、系統(tǒng)性管理活動(dòng)。

又到一年預(yù)算季，作為財(cái)務(wù)的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃做的很好但無(wú)法落地？

- 計(jì)劃的利潤(rùn)目標(biāo)在實(shí)際中很難實(shí)現(xiàn)？

- 在實(shí)施過(guò)程中績(jī)效管理形同雞肋？

… …

【課程收益】

【體系梳理】系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實(shí)時(shí)控制

【樹立意識(shí)】提高企業(yè)全面預(yù)算意識(shí)，掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法

【全面管控】預(yù)算編制與預(yù)算管理充分融合，發(fā)揮預(yù)算全面性

【落地實(shí)操】實(shí)戰(zhàn)案例分析，直擊預(yù)算管理中的實(shí)務(wù)痛點(diǎn)

【課程內(nèi)容】

模塊一 預(yù)算編制和預(yù)算管理是兩個(gè)層次

1、預(yù)算在企業(yè)管控中的地位

（1）案例：前控制如何與中、后控制融合

- 預(yù)算在中國(guó)的應(yīng)用情況

- 預(yù)算管理的框架

- 預(yù)算的職責(zé)、權(quán)限、行為、協(xié)調(diào)

（2）案例：一家上市化工集團(tuán)勾勒的清晰邊界

- 財(cái)務(wù)在預(yù)算工作中的定位及重要性

- 預(yù)算與管理、經(jīng)營(yíng)的關(guān)系

2、預(yù)算的實(shí)質(zhì)是鎖定經(jīng)營(yíng)管理的邊界

案例：邊界不清晰的企業(yè)會(huì)導(dǎo)致不穩(wěn)定的業(yè)績(jī)

3、財(cái)務(wù)預(yù)算不帶管理功能會(huì)很弱

案例：常見財(cái)務(wù)預(yù)算中困惑

- 預(yù)算管理在行進(jìn)中需要不斷強(qiáng)化的五個(gè)功能

- 理性的認(rèn)識(shí)預(yù)算的優(yōu)缺點(diǎn)

4、預(yù)算和核算的鏡像關(guān)系

模塊二 用好全面預(yù)算強(qiáng)化企業(yè)的前控制力

1、預(yù)算管理是牽一發(fā)而動(dòng)全身

案例：一個(gè)行業(yè)企業(yè)案例列舉

- 資金會(huì)是預(yù)算演進(jìn)的錨

2、內(nèi)卷時(shí)期預(yù)算要對(duì)成本進(jìn)行強(qiáng)約束

案例：原材料價(jià)格在2021年的波動(dòng)區(qū)間

3、財(cái)務(wù)的成本管控思維也要升級(jí)

案例：精益化多維度成本管控案例

4、前控制除了方向正確還要有引導(dǎo)力量和技巧

模塊三 預(yù)算的編制技巧和核心

1、年度預(yù)算的編制

- 預(yù)算四種編制方法

- 預(yù)算與模型的搭建

- 制造業(yè)2024年度預(yù)算及其特點(diǎn)

- 地產(chǎn)物業(yè)2024年度預(yù)算重點(diǎn)

- 服務(wù)業(yè)2024年度預(yù)算重點(diǎn)

- 集團(tuán)化企業(yè)預(yù)算管理具體運(yùn)用

2、月度預(yù)算的編制

3、資金是預(yù)算管理的核心

案例：資金計(jì)劃鏈接所有的計(jì)劃

- 資金的月度預(yù)算是畫龍點(diǎn)睛之筆

4、預(yù)測(cè)方法的具體運(yùn)用

案例：兩種預(yù)測(cè)函數(shù)介紹

5、預(yù)算、預(yù)測(cè)和預(yù)警功能的融合運(yùn)用

案例：數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度

-管理用數(shù)據(jù)和核算用數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度不用一致

模塊四 計(jì)劃和績(jī)效考核

1、預(yù)算成功需要計(jì)劃的強(qiáng)力推進(jìn)

(1) 常見計(jì)劃管理的“785”

- 計(jì)劃管理的七大缺失

- 高效計(jì)劃管理的八大特征

- 計(jì)劃管理五大保障

2、計(jì)劃管理的五要素

(1) 具體目標(biāo)

(2) 可衡量性

(3) 達(dá)成的路徑

(4) 實(shí)際執(zhí)行

(5) 時(shí)間節(jié)點(diǎn)

3、計(jì)劃和預(yù)算考核

(1) 案例：公司計(jì)劃和考核完整案例介紹

- 股東對(duì)總經(jīng)理的考核

- 總經(jīng)理對(duì)中層的考核

- 中層干部對(duì)普通員工的考核

(2) 案例：預(yù)算過(guò)程中的考核

- 壓力與動(dòng)力原則

- KPI設(shè)計(jì)和迭代

4、預(yù)算和考核完成了目標(biāo)管理的閉環(huán)

(1) 預(yù)算的威信來(lái)自于考核

模塊五 預(yù)算管理的六步法運(yùn)用

1、預(yù)算調(diào)整

案例：預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)

- 如何審批預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)

2、預(yù)算反饋報(bào)告系統(tǒng)

案例：遇到緊急重大事項(xiàng)的及時(shí)反饋

3、預(yù)算分析的常用手法介紹

案例：預(yù)算分析和報(bào)告

- 預(yù)算分析常用分析手法

- 對(duì)標(biāo)分析在預(yù)算工作中的具體運(yùn)用

- 預(yù)算報(bào)告如何撰寫

周老師

著名的財(cái)務(wù)管理專家，有多年海內(nèi)外上市企業(yè)財(cái)務(wù)高管閱歷，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長(zhǎng)企業(yè)全面預(yù)算和計(jì)劃管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部控制等實(shí)務(wù)操作與培訓(xùn)，對(duì)大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管控視覺銳利，所倡導(dǎo)的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓(xùn)深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨(dú)特，內(nèi)容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學(xué)員高效解決問題的能力和悟性。

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在線報(bào)名：預(yù)算為抓手梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)——全面預(yù)算管理與績(jī)效評(píng)價(jià)(呼和浩特)

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