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企業(yè)管理培訓(xùn)公開課計劃
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流程審計高級實(shí)務(wù)訓(xùn)練
【課程編號】：MKT035956
流程審計高級實(shí)務(wù)訓(xùn)練
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時間安排】：2025年08月01日 到 2025年08月02日5800元/人
2024年08月16日 到 2024年08月17日5800元/人
2023年09月01日 到 2023年09月02日5800元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供流程審計高級實(shí)務(wù)訓(xùn)練相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：北京流程審計培訓(xùn)
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課程背景：
在流程建設(shè)過程中，您的企業(yè)是否存在以下問題？
流程體系分散，沒有形成一張皮；
流程體系沒有得到及時更新，滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展；
流程問題沒有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務(wù)運(yùn)營能力；
流程文件和實(shí)際執(zhí)行不一致，流程沒有得到尊重與落實(shí)；
流程有效性沒有進(jìn)行評估，流程優(yōu)化沒有持續(xù)性；
流程優(yōu)化工作是少數(shù)人在戰(zhàn)斗，業(yè)務(wù)管理人員動力不足；
您的企業(yè)存在很多十幾個角色以上或幾十個活動以上的長流程圖？
——效率何在？客戶滿意度何在？
可怕的不是問題，可怕的是——無從發(fā)現(xiàn)自己流程建設(shè)中的問題！
培訓(xùn)受眾:
總裁/副總裁、總經(jīng)理/副總經(jīng)理、COO、CIO、流程建設(shè)推進(jìn)委員會成員（公司高層）
流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員（流程擁有者）、流程管理部門負(fù)責(zé)人及專職人員（企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師）、審計部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專職人員、信息化管理部門負(fù)責(zé)人
課程收益:
掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)核心高管團(tuán)隊(duì)的流程管理意識和能力的提升；
學(xué)習(xí)流程審計的要素和標(biāo)準(zhǔn)，暴露流程建設(shè)中的問題，為企業(yè)內(nèi)部流程審計工作提供指引；
通過現(xiàn)場演練，掌握流程審計的技術(shù)和方法，提升流程審計的實(shí)踐能力。
課程大綱:
一、流程建設(shè)環(huán)境審計
1．審計要素：
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識
變革意識
2．主要審計技術(shù)與方法：
調(diào)查問卷法
二、流程系統(tǒng)性和完整性審計
1．審計要素：
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
2．主要審計技術(shù)與方法：
訪談
建模
對標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
三、流程的設(shè)計質(zhì)量
1．審計要素
客戶價值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
2．主要審計技術(shù)與方法：
對標(biāo)
四、流程執(zhí)行力審計
1．審計要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制
2．主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
攻擊性測試
五、關(guān)鍵流程能力審計
1．審計要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
2．主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
建模
指標(biāo)測評
要因關(guān)聯(lián)分析
六、流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
1．審計要素
流程管理的組織保障
流程的時效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計劃
流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報告
流程持續(xù)優(yōu)化活動
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵機(jī)制
2．主要審計技術(shù)與方法：
訪談
對標(biāo)
卓越績效管理模式關(guān)
陳老師
管理工程學(xué)博士，中國流程管理領(lǐng)域極有影響力的專家，深圳管理咨詢行業(yè)協(xié)會副會長，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓(xùn)課程特聘專家，中糧集團(tuán)標(biāo)桿管理特聘專家。擁有19年的流程管理和變革管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
曾擔(dān)任華為公司流程優(yōu)化管理部總監(jiān)等職位，并兼任華為ISO管理者代表、高級行政干部培訓(xùn)中心高級講師。參與了多個公司級流程變革項(xiàng)目的策劃與實(shí)施，也領(lǐng)導(dǎo)過幾十個跨部門流程改進(jìn)項(xiàng)目。作為流程管理部第一任總監(jiān)，建立了流程管理機(jī)制，將公司流程優(yōu)化管理工作例行化。
曾為上千家知名大中型企業(yè)及細(xì)分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓(xùn)服務(wù)，并帶領(lǐng)公司咨詢團(tuán)隊(duì)為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項(xiàng)目服務(wù)，為國內(nèi)企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻(xiàn)，在思想性、專業(yè)性和實(shí)用性方面受到客戶的高度評價。
基于公司戰(zhàn)略和商業(yè)模式，幫助客戶構(gòu)建端到端的業(yè)務(wù)流程體系，提升組織的成長能力；并對企業(yè)關(guān)鍵流程實(shí)施優(yōu)化和變革，改進(jìn)流程績效，打造流程型組織，以提升競爭優(yōu)勢。
陳博士還領(lǐng)導(dǎo)杰成團(tuán)隊(duì)開發(fā)了國內(nèi)首套流程審計的要素和標(biāo)準(zhǔn)，以及流程和制度體系管理IT平臺（EPROS），幫助流程管理部門在公司內(nèi)系統(tǒng)地推進(jìn)流程規(guī)劃、流程設(shè)計、流程發(fā)布、員工應(yīng)用以及流程持續(xù)優(yōu)化等工作。