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課程介紹

中國已經全面進入“新常態”時代，新的經濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業的戰略目標落實到執行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環境中，企業又如何通過自救來改變現狀？

“凡事預則立，不預則廢”，商場如戰場，全面預算管理就是把企業的經營目標通過正式的、量化的形式表述出來，為企業明確規劃出未來經營的道路。通過強化預算管理，給企業健康成長指明路徑，為企業在激烈競爭的戰場上保駕護航。

本課程將通過理論講解與實踐操作手法演示，并結合具體的國內實例分析更直觀、更生動、更易接受地讓學員學習和掌握如下問題： 如何編制合理的預算，并使預算得到有效的實施？如何結合企業的自身狀況設計控制要點；建立適合企業自身情況的內部控制系統；充分運用預算這一管理工具控制公司的整體運作。

課程收益

掌握全面預算管理體系搭建、全面預算編制和全面預算管理與考核等全過程

把握全面預算管理體系中的關鍵控制點，促成企業有效完成目標

結合實際案例+工具+方法+微咨詢/小組討論的方式，構建適合自己企業的預算管理體系

運用財務思維視角運作企業，并尋求提升運營績效的方法

課程特色：

沒有太多的理論知識，我們只注意實踐實用

培訓方式深入淺出，通俗易懂

緊密結合企業的實際運作，使培訓生動、實用、有效

跳出固有的思維方式來看待預算管理，將企業管理思路貫穿始終

專門設計的工具和方法，讓學員拿回去可以直接用到工作中

課程對象：

企業預算管理人員、財務經理、財務主管等。

課程大綱：

第一講：預算管理可以促進戰略目標的實現

1.預算是這樣產生的

2.預算控制系統的三個層次

3.支持預算管理的三大體系

4.我國預算管理的現狀

流于形式上的預算

預算編制范圍狹窄

重編制、輕執行

第二講：實施全面預算的全過程管理

1.預算編制的前提

預算前的準備工作

成功預算的四大“法寶”

預算模式的介紹與分析

2.全員參與的預算編制體系

編制方法的介紹與分析

預決算時點的安排

預算管理的流程介紹

總預算目標的確定

預算編制與匯總

預算陳述與答辯

預算審批與簽署目標責任狀

4.預算編制的全流程

預算編制的流程與邏輯

關鍵預算的編制方法

收入預測方法及銷售費用預算

銷售費用預算的編制要領

生產預算的編制要領

采購預算的編制要領

專項預算的編制要領

管理預算的編制要領資金預算的編制要領

5預算管理的十大高難問題與解答

第三講：全面預算管理的全過程案例

案例背景介紹

建立信息系統與整理整頓

降成本、降費用、降人力

研究與制定企業戰略

組織編制年度預算

預算審批和簽署目標責任狀

編制3月份滾動預算

3月份的預算控制

3月份的決算考核與分析

第四講：預算的有效執行

預算執行的跟蹤分析——費用控制

預算管理中的風險控制

風險識別機制

風險評估方式

風險應對框架

預算的考核管理和激勵機制

預算執行中常見行為剖析

第五講：預算的反饋與改進

預算總結會議

預算控制的反饋機制——成本分析與調整

對預算執行的分析與調查

如何建立有效的預算跟蹤體系

收入、成本費用預算的自動跟蹤表格

預算差異分析與責任回歸

改進預算

超越預算

其他：實戰案例+工具+方法+微咨詢

徐老師

華南理工大學 工商管理 碩士

中國高級會計師，中國注冊稅務師

北大燕園財稅教育集團特聘高管導師

廣東工業大學MPAcc（會計碩士）導師

華南理工大學MBA創投俱樂部首任會長

廣東工業大學管理學院創新創業特聘導師

曾任廣東志高空調集團、天高集團財務經理

曾任廣州祈福集團財務總監(港資企業)

研究及實戰：

徐老師是國內資深的財稅管理專家，具有20年的民營及港資大型企業財務管理實戰經歷和深厚的研究積累，專注中國民營企業管理模式與管理者思維方式的探索與研究，擅長集團化民營企業財務管理，在財務管控系統、稅務風險防范、戰略成本控制等方面積累了豐富經驗與大量的成功案例。

1999-2014年，曾在香港上市企業、民營集團企業先后擔任財務經理、財務總監等職

徐老師具有豐富的民營企業財務管理咨詢項目經驗，咨詢項目包括但不限于財務戰略與規劃、內部控制與風險管理、稅務規劃與籌劃、業務財務流程優化與再造、財務管理轉型等。

工作背景：

在企業任職期間，先后承擔了戰略支持、財務計劃與財務分析、全面預算、稅務規劃等多個領域的管理要職。早期在企業負責建立并大力推行的集中采購管理制度，為企業在應對經濟危機過程中發揮了重要的作用，使得企業直接采購成本降低了2%以上。在企業中搭建過“財務與業務相融合的”財務體系，獨創了“大財務管家”理念，突破了傳統財務部門“閉門造車”的局面。后來又在企業中搭建“以財務管理為中心”的經營管理模式，組建管理會計團隊，建立了“精細化”的會計核算體系和財務管控體系，使企業在內控、績效和決策支持方面得到跨越性的提升。

核心課程：

《企業高管的財務思維》、《總經理的財務管理知識》、《非財務經理的財務管理知識》、《非財務人員成本管理》、《財務報表分析與財務造假辨析（非財）》、《創業企業財務規劃》、《集團化企業財務管控模式》、《全面營改增之挑戰與應對》、《全局思維下的全面預算管理與控制》、《財務報表分析與財務風險控制（銀行信貸類）》

服務客戶（部分）：

中國工商銀行、興業銀行、民生銀行、平安租賃、中國移動（廣州）、南方電網、太平保險、平安保險、友邦保險、方正證券、粵海集團、紅蜻蜓、廣州本田、中科院華南植物園、珠江投資集團、華潤微電子、道達爾、志高空調、美的集團、倍耐力、廣正精工、得力集團、溢達紡織、中遠集團、碧桂園、施耐德、東芝電子、廣東三友集團、廣東堅基集團、廣東長鴻集團、廣東明煌電力、匯源集團、友力融資擔保、廣西建工集團、維納斯酒店、肇慶房地產行業協會及其會員企業、肇慶餐飲業協會及其會員企業等。

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