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培訓受眾:

鑒于本課程的實用性強，基于公司決策與流程，強烈建議公司高管與財務(wù)決策人共同出席！

企業(yè)的各類管理人員，包括財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、財務(wù)主管、預算主管、財務(wù)人員、會計人員；審計經(jīng)理、審計主管；及其他相關(guān)管理人員等。

課程收益:

本講座主要針對企業(yè)常見財務(wù)處理中的涉稅問題展開分析，以提高財務(wù)人員基本素質(zhì)為目的。

實用性強。稅法的運用與案例相結(jié)合，舉大量的案例進行深入的剖析，注重解決實際工作中的疑難問題。并加以分析總結(jié)，以便舉一反三，學以致用。

可操作性強。主要針對企業(yè)實際操作中的常見的問題進行歸納總結(jié)，注重提高財稅人員的歸納問題、分析問題的能力，在實例中了解及掌握稅法及財務(wù)相關(guān)知識。

課程大綱:

2012經(jīng)濟形勢愈發(fā)嚴峻，稅收政策的不斷變化，給財務(wù)工作者帶了新的挑戰(zhàn)。

如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？超前、高明、實用、準確的帳務(wù)處理，無疑是財務(wù)人員的唯一選擇。

《嚴稽查下企業(yè)化解風險的帳務(wù)處理的66種方法》將主要幫您解決以下問題：

1、同樣的業(yè)務(wù)，為什么我們企業(yè)會被稽查補稅？而他們的企業(yè)沒有？

2、企業(yè)哪些涉稅業(yè)務(wù)可能會存在問題？哪些帳務(wù)處理會被稽查關(guān)注？最佳選擇是什么？

3、我們帳簿、憑證和財務(wù)報表暴露怎樣的稅務(wù)問題？

4、會計科目核算會反映出哪些稅務(wù)問題？

5、稅務(wù)征管和稽查為什么對企業(yè)不同的做帳方法，做出不同的處理決定？

6、企業(yè)哪些業(yè)務(wù)要清晰處理，哪些業(yè)務(wù)要模糊處理？

7、企業(yè)選擇什么方式進行帳務(wù)處理，才能有效化解涉稅風險？

8、我當前的稅務(wù)稽查形勢如何？怎樣應對由帳務(wù)處理產(chǎn)生的涉稅問題，怎樣才能大事化小，小事化了？

本期課程，準備了大量實用真實的解決方案，從財務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對企業(yè)常見的涉稅問題提出建議，以提高財務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實踐操作能力。

案例教學，互動交流；↘ 講師講授、現(xiàn)場提問；↘ 頭腦風暴、貼近實戰(zhàn)。

站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助受訓者轉(zhuǎn)換視角看問題。

一、注冊股份有限公司、有限責任公司、子公司、分公司稅收待遇利弊得失分析

二、企業(yè)以土地、房屋等非貨幣資產(chǎn)出資帳務(wù)處理方法與稅務(wù)風險防范。

三、設(shè)立銷售機構(gòu)的帳務(wù)處理，對消費稅、增值稅的影響及爭議解決

四、企業(yè)股東平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何合理規(guī)避稅務(wù)機關(guān)的核定及對土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)的評估？

五、企業(yè)以資本公積、盈余公積、未分配利潤轉(zhuǎn)增資本征收個人所得稅爭議問題處理方法

六、籌建期間開辦費的帳務(wù)處理，所得稅是按虧損申報，還是進行零申報選擇爭議處理。

七、籌建期間業(yè)務(wù)招待費最佳處理方法

八，企業(yè)征地建設(shè)何時開始繳納土地使用稅？何時停止繳納土地使用稅？爭議如何處理？

九、企業(yè)向國外支付費用入帳憑證，以及代扣所得稅爭議處理

十、總分機構(gòu)稅收征管的現(xiàn)實與困境及爭議解決

十一、企業(yè)取得政府返還土地出讓金的六種形式最佳處理方法與風險管控之道

十二、甲供材料稅收、會計、發(fā)票困境與爭議處理

十三、關(guān)聯(lián)交易調(diào)整帳務(wù)處理要點？2012稅務(wù)反避稅特別納稅調(diào)整的重點方向有哪些？

十四、如何利用違約金處理費用疑難問題

十五、企業(yè)出租業(yè)務(wù)稅收爭議問題，以及合理規(guī)避房產(chǎn)稅的流程再造。

十六、財政性資金認定做為不征稅收入爭議問題處理

十七、企業(yè)廣告費業(yè)務(wù)宣傳費支出帳務(wù)及涉稅爭議問題處理

十八、老板和自然人借款給企業(yè)，稅務(wù)風險有哪些？如何化解？

十九、企業(yè)之間借款不支付利息，稅務(wù)機關(guān)如何對待？企業(yè)有哪些“正當理由”？

二十、當前法律環(huán)境下解決貸款利息最佳三個方案實戰(zhàn)解析①構(gòu)筑預收賬款②增加資本③委托貸款

二十一、稽查對企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？

二十二、稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧。

二十三、業(yè)務(wù)招待費疑難問題處理，業(yè)務(wù)招待費，業(yè)務(wù)宣傳費、行賄的不同稅收待遇及認定。

二十四；企業(yè)職工教育經(jīng)費的稅務(wù)爭議問題處理

二十五、企業(yè)差旅費及補助帳務(wù)處理、稅前扣除爭議處理？

二十六、政策性搬遷（拆遷）和處置收入擴成本扣除的稅務(wù)處理分析

二十七、企業(yè)成本費用支出提供有效憑證時間爭議問題處理

二十八、地價計入房產(chǎn)原值征收房產(chǎn)稅的稅收與會計差異，土地如何計入房產(chǎn)原值？投影面積？總面積？如何分攤面積？土地使用權(quán)的會計帳目是否要調(diào)整？

二十九、企業(yè)固定資產(chǎn)與費用選擇問題—如何合理利用會計折舊與稅法折舊差異調(diào)整？

三十、、企業(yè)裝修費用會計處理方法與稅務(wù)風險管控。

三十二、企事業(yè)單位共用水電、轉(zhuǎn)售水電的認定及稅務(wù)爭議處理

三十三、企業(yè)關(guān)聯(lián)或母子公司提供服務(wù)費最佳做帳方法和避稅風險分析

三十四、企業(yè)發(fā)生的手續(xù)費及傭金支出稅務(wù)爭議處理

三十五；企業(yè)勞動保護費支出核算應注意的問題

三十六；關(guān)于企業(yè)會議費支出帳務(wù)處理問題

三十七、企業(yè)捐贈支出的帳務(wù)處理應注意哪些問題？

三十八、企業(yè)計提以前年度未計提的折舊，有哪些申辯理由？爭議如何處理？

三十九、企業(yè)核定征收所得稅會計利潤大于所得率，以及成本核算入賬憑證爭議最佳處理方法。

四十、企業(yè)資產(chǎn)損失如何進行會計處理，申報爭議如何處理？

四十一、企業(yè)以土地、房屋、固定資產(chǎn)抵債稅務(wù)爭議處理

四十二、房屋土地權(quán)屬贈與、退回、分割的契稅、所得稅爭議處理

四十三、企業(yè)以土地房屋分立公司的稅務(wù)爭議處理

四十四、企業(yè)BT與BOT業(yè)務(wù)爭議處理

四十五、股息紅利所得優(yōu)惠爭議處理

四十六、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認定與后續(xù)管理帳務(wù)處理和爭議解決

四十七、研發(fā)費問題加計扣除帳務(wù)處理和爭議解決

四十八、安置殘疾人加計扣除帳務(wù)處理和爭議解決

四十九、資源綜合利用稅收優(yōu)惠爭議處理

五十、安全環(huán)保節(jié)能專用設(shè)備抵免所得稅政策爭議處理

五十一、彌補以前年度虧損的有關(guān)注意事項

五十二、稅收領(lǐng)域最彪悍的文件--安置軍轉(zhuǎn)干部稅收優(yōu)惠政策解析

五十三、企業(yè)注銷的帳務(wù)處理及稅收政策實戰(zhàn)操作分析--為何企業(yè)注銷難？如何籌劃？

五十四、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？哪些支出必須取得發(fā)票才可稅前列支？

五十五、財務(wù)人員如何規(guī)避發(fā)票風險？稅務(wù)機關(guān)檢查假發(fā)票的處理過程相關(guān)問題解析。

五十六、最新指導性文件：企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法解析

五十七、發(fā)票丟失的稅務(wù)、會計處理

五十八、自產(chǎn)設(shè)備出租如何避免雙重征稅稅務(wù)會計處理

五十九、滯留票引發(fā)的增值稅大要案爭議問題問題處理

六十、納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅爭議解決與帳務(wù)處理

六十一、代銷商品、代購貨物業(yè)務(wù)帳務(wù)處理，及虛開發(fā)票風險管控要點。

六十二、購貨物征稅問題爭議處理

六十三、以實物贈送進行的促銷活動，廠家如何處理？

六十四、企業(yè)未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證如何補申報？如何尋找“客觀原因”？

六十五、資本公積科目的利用與風險管控

六十六、經(jīng)驗分享：稽查應對中，帳務(wù)處理問題的最佳申辯理由分析。

肖老師

中國注冊稅務(wù)師、稅務(wù)稽查資深官員、國家稅務(wù)總局所得稅專家?guī)斐蓡T、國際稅收研究會理事，稅務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓兼職教師。被學員譽為：“稅界奇才、實戰(zhàn)大師”。擅長用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務(wù)實踐中，特別是對房地產(chǎn)業(yè)的稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究。三年來應邀在全國各省市做一百多場稅收實操專場講座。授課以實務(wù)見長，案例精深且新穎獨到，操作性強,將最新法規(guī)與實務(wù)緊密結(jié)合。且從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

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