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智慧稅務(wù)下房地產(chǎn)業(yè)三大主稅關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與籌劃應(yīng)對(duì)

【課程編號(hào)】:MKT009913

【課程名稱】:

智慧稅務(wù)下房地產(chǎn)業(yè)三大主稅關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與籌劃應(yīng)對(duì)

【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:項(xiàng)目管理培訓(xùn)|稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)

【時(shí)間安排】:2025年07月16日 到 2025年07月17日3880元/人

2024年07月31日 到 2024年08月01日3880元/人

2023年08月16日 到 2023年08月17日3880元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供智慧稅務(wù)下房地產(chǎn)業(yè)三大主稅關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與籌劃應(yīng)對(duì)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【課程關(guān)鍵字】:深圳三大主稅培訓(xùn),深圳風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)

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【課程背景】

近年來,由于全球經(jīng)濟(jì)下行,我國(guó)經(jīng)濟(jì)也未能獨(dú)善其身,房地產(chǎn)業(yè)更是受到嚴(yán)重沖擊。

房地產(chǎn)業(yè)土地出讓收入和相關(guān)稅費(fèi)收入占到地方財(cái)政的半壁江山,其中增值稅、土地增值稅和企業(yè)所得稅等三個(gè)稅種占到房地產(chǎn)企業(yè)稅負(fù)的六到七成,被譽(yù)為“三大主種”,歷來是稅收征管的重點(diǎn)。因此,三大主稅的管控是房地產(chǎn)稅務(wù)管理的關(guān)鍵,也是稅收籌劃的重心。

隨著智慧稅務(wù)開發(fā)已基本完成,加上全國(guó)開始大范圍試點(diǎn)數(shù)電票,稅務(wù)機(jī)關(guān)在房地產(chǎn)管理上如虎添翼。開發(fā)企業(yè)再迷信“依賴人脈和虛開發(fā)票化解風(fēng)險(xiǎn)、降低稅負(fù)”的日子已經(jīng)成為歷史,企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也在加劇:例如2021年四川某稅務(wù)局對(duì)轄區(qū)某企業(yè)一次性處罰5.1億元,2022年北京西城區(qū)稅務(wù)局對(duì)某大廈項(xiàng)目補(bǔ)征土增稅超過10億元。

另外,當(dāng)前土地增值稅清算審核時(shí),也不再局限土增稅,而是覆蓋全環(huán)節(jié)、全稅種;福建省甚至規(guī)定,土增稅核定四項(xiàng)扣除成本時(shí),應(yīng)同步調(diào)整企業(yè)所得稅計(jì)稅成本。

因此,企業(yè)在實(shí)務(wù)中,應(yīng)同步管控三大主稅。本次主講老師長(zhǎng)期在一線從事房地產(chǎn)稅務(wù)籌劃,有豐富的稅務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),深諳三大主稅的內(nèi)在規(guī)則。課程從全流程中篩選出與三大稅種相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)務(wù),分析比對(duì)各稅種政策,辨析實(shí)務(wù)運(yùn)用中異同,分享實(shí)戰(zhàn)案例和落地經(jīng)驗(yàn),助力企業(yè)全面管控風(fēng)險(xiǎn)、合理合法進(jìn)行納稅規(guī)劃。課程價(jià)值頗豐,機(jī)會(huì)難得,名額有限。

【課程收益】

1.系統(tǒng)梳理整個(gè)流程的重大問題;

2.現(xiàn)場(chǎng)解決各環(huán)節(jié)焦點(diǎn)難點(diǎn)爭(zhēng)議;

3.全面分享千錘百煉的實(shí)戰(zhàn)思維;

4.全面剖析真實(shí)成功的籌劃案例。

【授課對(duì)象】

房地產(chǎn)開發(fā)公司主管財(cái)稅的總經(jīng)理、財(cái)稅總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員,注冊(cè)會(huì) 計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師及企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【課程大綱】

一、拿地環(huán)節(jié)三大稅種管控與籌劃

1.“招拍掛”供地模式相關(guān)費(fèi)用三大稅種的處理

2.“限地價(jià)、競(jìng)配建“中配建房三大稅種的處理

3.城市更新、拆遷還房業(yè)務(wù)的三大稅種的處理

4.土地投資/并購(gòu)重組/司法競(jìng)拍等非常規(guī)拿地三大稅種

5.拿地違約金、分期付款利息土增稅和所得稅處理

6.財(cái)政返還的三大稅種處理

7.紅線外成本、費(fèi)用的三大稅種處理

二、預(yù)繳與繳納業(yè)務(wù)三大稅種管控與籌劃

8.訂金、誠(chéng)意金與定金等的辨析

9.三大稅種的納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)辨析

10.預(yù)售房款三大稅種的稅務(wù)處理

11.土增稅不同預(yù)繳方式對(duì)所得稅的影響與選擇

12.銷售期房與現(xiàn)房的稅務(wù)處理異同

13.增值稅預(yù)繳能否混抵、進(jìn)項(xiàng)留抵能否沖預(yù)繳

三、銷售業(yè)務(wù)三大稅種管控與籌劃

14.銷項(xiàng)稅額抵減對(duì)土增稅、所得稅的影響

15.合同約定交房時(shí)點(diǎn)對(duì)三大稅種的影響

16.代收費(fèi)用的稅務(wù)處理與應(yīng)對(duì)

17.“買一贈(zèng)一”的三大稅種協(xié)同處理

18.銷售裝修房收入和成本的處理

19.收取/支付違約金的三大稅種處理

四、成本費(fèi)用的三大稅種管控與籌劃

20.供材方式對(duì)三大稅種的影響

21.發(fā)票備注錯(cuò)誤對(duì)三大稅種的影響

22.成本費(fèi)用資本化與費(fèi)用化處理

23.壓降成本對(duì)三大稅種的影響與對(duì)策

24.土增稅核定四項(xiàng)扣除項(xiàng)目對(duì)所得稅的影響

25.開發(fā)間接費(fèi)在土增稅和所得稅的差異處理

26.融資利息的土增稅和所得稅處理

27.統(tǒng)借統(tǒng)還融資模式三大稅種的處理

五、完工、清算三大稅種管控與籌劃

28.增值稅新老項(xiàng)目、土增稅清算單位、所得稅完工關(guān)系辨析

29.完工標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所得稅和土增稅的影響

30.土增稅清算審核時(shí)其他稅種的風(fēng)險(xiǎn)

31.成本分?jǐn)偡椒ǖ娜蠖惙N處理與差異

32.預(yù)提成本費(fèi)用在土增稅和所得稅差異處理

33.土增稅和所得稅在車位分?jǐn)傊挟愅治?/p>

34.有產(chǎn)權(quán)、無產(chǎn)權(quán)、人防車位的稅務(wù)處理

35.未竣工配套設(shè)施的土增稅、所得稅處理

36.土增稅清算時(shí)售價(jià)偏低納稅調(diào)整應(yīng)對(duì)

37.應(yīng)退土增稅能否抵頂其他稅種欠稅

六、尾盤和自持業(yè)務(wù)三大稅種應(yīng)對(duì)與籌劃

38.清算后再銷售時(shí)三大稅種的處理

39.開發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)固的三大稅種的處理

40.開發(fā)產(chǎn)品出租免租期的稅務(wù)處理

七、實(shí)戰(zhàn)案例解析+互動(dòng)答疑

牛老師

知名房地產(chǎn)財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家;清華大學(xué)總裁班客座教授;曾任某稅收籌劃事務(wù)所籌劃部經(jīng)理、副所長(zhǎng);曾任某新三板財(cái)稅咨詢公司咨詢部總經(jīng)理;從事房地產(chǎn)稅務(wù)咨詢16年,擅長(zhǎng)房地產(chǎn)全程稅收籌劃、土增稅模擬清算、并購(gòu)重組,出具的方案以實(shí)用性強(qiáng)、可落地見長(zhǎng)。已指導(dǎo)140多家房地產(chǎn)企業(yè)近260個(gè)項(xiàng)目成功實(shí)施稅收籌劃、土地增值稅清算,服務(wù)的業(yè)態(tài)涵蓋住宅、商業(yè)、城市綜合體、舊城改造、特色小鎮(zhèn)等。著有《土地增值稅實(shí)戰(zhàn)與案例精解》(2012、2014)、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)指引》(2015)、《房地產(chǎn)全程稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》(2023)等多部房地產(chǎn)財(cái)稅著作;經(jīng)典課程《房企全流程50個(gè)稅籌爆點(diǎn)解析與籌劃應(yīng)對(duì)策略》《土地增值稅清算實(shí)戰(zhàn)與籌劃應(yīng)對(duì)》等,課程引經(jīng)據(jù)典、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)、信息量大、案例豐富,深受客戶和學(xué)員一致好評(píng)。

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在線報(bào)名:智慧稅務(wù)下房地產(chǎn)業(yè)三大主稅關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與籌劃應(yīng)對(duì)(深圳)

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