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課程背景

近年來，房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化飛速發(fā)展，地產(chǎn)數(shù)字化格局初顯，逐漸開始從信息化到數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。地產(chǎn)應(yīng)用場景也更加細分，核心應(yīng)用場景也開始向運營聚焦；

踐行“管理+信息化落地”理念，通過主數(shù)據(jù)、計劃系統(tǒng)、貨值系統(tǒng)、數(shù)字化平臺等基礎(chǔ)建設(shè)，賦能一線業(yè)務(wù)場景；再通過業(yè)務(wù)分析模型、財務(wù)分析模型，搭建經(jīng)營分析監(jiān)控平臺。從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、高效決策、數(shù)出一孔、經(jīng)營過程全監(jiān)控，通過數(shù)字化助力企業(yè)精益運營。

課程對象

1、房地產(chǎn)企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總、區(qū)域總、項目總等公司決策層領(lǐng)導(dǎo)；

2、房地產(chǎn)企業(yè)信息化、運營、工程、設(shè)計、成本、招采、營銷、人力行政等專業(yè)職能條線負責(zé)人及儲備干部。

課程大綱

一、新運營管控落地“2241”密碼

1、運營管理的兩大核心（目標與風(fēng)險管理）；

1.1目標管理（T）四大抓手：計劃（P）、信息（I）、決策（M）、考評（A）；

1.1.1計劃（P）基于目標路徑下的計劃以及經(jīng)營計劃與項目計劃貫通；

1.1.2信息（I）①信息統(tǒng)籌與數(shù)據(jù)統(tǒng)籌是基礎(chǔ)；②統(tǒng)一口徑與標準；③信息上浮與信息公開；④信息管理與應(yīng)用；

1.1.3決策（M）①角色定位與決策；②會議與決策；③如何有效支撐決策；④會議“2414”原則。

1.1.4考評（A）①分層分級分結(jié)構(gòu)下的考核；②專項考核與激勵；③評價的適用性。

1.2風(fēng)險管理（R）四大抓手：巡檢（C）、約談（A）；承責(zé)（C）、復(fù)盤（A）；

1.2.1巡檢（C）①停止點檢查系統(tǒng)；②聯(lián)合巡檢系統(tǒng)；③點檢表與經(jīng)營體檢。

1.2.2約談（A）①風(fēng)險舉手原則；②約談會議的組織原則；③約談與承責(zé)。

1.2.3承責(zé)（C）①承責(zé)主體；②權(quán)責(zé)利對等；③承責(zé)與考核。

1.2.4復(fù)盤（A）①優(yōu)化與提升；②經(jīng)驗教訓(xùn)；③標準復(fù)盤。

1.3標準卡位（S）：①底線風(fēng)控原則；②項目運營卡位標準設(shè)定實例；

2、運營管理的兩大維度（公司經(jīng)營與項目運營）

2.1經(jīng)營管理—切分關(guān)鍵要素；以資源、資金為主線，以貨值管理、資金管理為核心，貫穿全周期、全業(yè)務(wù)、全過程、全要素，強調(diào)以終為始。

2.1.1資源管理線（投-研-產(chǎn)-供-銷-結(jié)）是以貨值為核心的貫通管控收入；

2.1.2資金管理線（融-成-費-息-回-稅）是以資金為核心的貫通現(xiàn)金流管理；

2.1.3通過管控資源均衡、管控周轉(zhuǎn)效率、管控資金安全以及管控利潤創(chuàng)造。

2.2項目管理—分階段分級；項目劃分階段，匹配公司經(jīng)營要素落地，不同階段關(guān)注和管控要點不同，同時項目開發(fā)進度動態(tài)變化，隨著時間變化，影響經(jīng)營節(jié)奏。

2.2.1項目分管管控思路及分段管控邏輯、管控要點、管控工具實例；

3、當前運營管理落地的難點：如何基于經(jīng)營模式適配下的模型設(shè)計；以及相對標準化并逐步細化的過程；

4、地產(chǎn)數(shù)字化運營轉(zhuǎn)型理論模型：

（1）財務(wù)戰(zhàn)略與全面預(yù)算落地，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃落地；業(yè)務(wù)財務(wù)戰(zhàn)略相互關(guān)聯(lián)耦合實現(xiàn)業(yè)財一體化；

（2）從戰(zhàn)略解碼到OKR分解，到KPI考核落地閉環(huán)；

（3）經(jīng)營計劃與項目計劃貫通；

（4）項目全周期指標閉環(huán)，從投資決策-動態(tài)經(jīng)營監(jiān)控-經(jīng)營后評估落地投資收益跟蹤體系；

（5）愛德數(shù)智經(jīng)營決策4P理論（預(yù)測、預(yù)演、預(yù)警、預(yù)控）。

二、 地產(chǎn)數(shù)字化運營之道

1、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道；

房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與大數(shù)據(jù)探索

數(shù)字化轉(zhuǎn)型三大必要條件：戰(zhàn)略決心、人才投入和工具保障；

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“六脈神劍”：（組織、人才、賦能、敏捷、工具、迭代）

VK/XH/LG等標桿企業(yè)大數(shù)據(jù)探索與應(yīng)用介紹

大數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用地產(chǎn)行業(yè)價值（從明確企業(yè)價值系統(tǒng)開始）

2、當前行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用前瞻（智慧投資、運營、成本、銷售等運用）；

3、數(shù)字化如何為業(yè)務(wù)賦能；

4、數(shù)智化經(jīng)營管理頂層設(shè)計與解決方案；

大運營與大數(shù)據(jù)應(yīng)用耦合

大數(shù)據(jù)背景下的指標與標準建設(shè)；

經(jīng)營分析模型與數(shù)據(jù)應(yīng)用結(jié)合（數(shù)據(jù)分析方法、支撐工具）；

投資測算模型與項目投資收益跟蹤，打通項目運營；

全面預(yù)算與年度經(jīng)營計劃貫通公司經(jīng)營；

精益運營與賦能決策（ZSSK地產(chǎn)數(shù)據(jù)化案例：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化通過一套標準、一套流程和一本字典實現(xiàn)）

5、數(shù)字化運營全景圖：從業(yè)務(wù)到投模測算、從投模測算到經(jīng)營計劃與全面預(yù)算貫通；支撐頂層經(jīng)營分析與決策；

案例：標桿企業(yè)數(shù)字化整體規(guī)劃剖析。

6、技術(shù)層面：從數(shù)據(jù)庫到指標管理、從指標管理到多維模型，從模型到報表與展示模型，管理駕駛艙呈現(xiàn)。

案例：從數(shù)據(jù)倉庫到數(shù)據(jù)中臺建設(shè)技術(shù)架構(gòu)與實施路徑（了解數(shù)據(jù)開發(fā)實施與離線技術(shù)，維度建模，指標體系、血緣關(guān)系，數(shù)據(jù)質(zhì)量、標簽體系、標準體系等架構(gòu)和技術(shù)在數(shù)字化落地過程中的業(yè)務(wù)需求與技術(shù)耦合）；

7、主數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)治理：

①主數(shù)據(jù)集成與分發(fā)，統(tǒng)一項目、組織人員、法人、供應(yīng)商、客戶、銀行等。系統(tǒng)搭建業(yè)務(wù)藍圖，版本管理，主數(shù)據(jù)規(guī)范及管理標準（通過UC矩陣圖梳理指標生產(chǎn)與使用交互，實現(xiàn)數(shù)出一孔）；

②歷史數(shù)據(jù)治理，介紹數(shù)據(jù)治理方法論及業(yè)務(wù)理解與取舍之道，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，為后續(xù)數(shù)據(jù)平臺服務(wù)。

案例：主數(shù)據(jù)項目落地案例解析，主數(shù)據(jù)打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑與標準，如何貫通主數(shù)據(jù)-計劃-銷售系統(tǒng)實現(xiàn)貨值系統(tǒng)實時在線，長遠實現(xiàn)測算與全面預(yù)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)打通。

8、指標管控：基于模型下的指標管理

①從戰(zhàn)略目標分解路徑到業(yè)務(wù)指標分解與考核銜接的業(yè)務(wù)耦合；

②結(jié)合四大能力（盈利、運營、抗風(fēng)險、成長能力）構(gòu)建下的指標分解設(shè)定；

③分層分級的指標管控，從高層視角、中層視角、執(zhí)行層視角區(qū)分指標；

④根據(jù)公司經(jīng)營與項目運營分級指標設(shè)定；

⑤結(jié)合核心指標分主體域（財務(wù)域、營銷域、運營域、投資域...）

9、場景域與分析、展示模型：

①指標標準化場景；

②投模、經(jīng)營模擬與測算；

③全面預(yù)算場景；

④經(jīng)營分析場景；

⑤風(fēng)險預(yù)警與智能化場景；

⑥經(jīng)營復(fù)盤場景；

案例：

ZY經(jīng)營管理看板（14個分析模塊與185個指標）；

YN經(jīng)營模擬（七大模型與十三大業(yè)務(wù)標準）；

BL盈利規(guī)劃系統(tǒng)；

XH經(jīng)營決策系統(tǒng)。

三、 經(jīng)營分析監(jiān)控平臺模型與實務(wù)沙盤

1、經(jīng)營規(guī)劃—經(jīng)營監(jiān)控—經(jīng)營考評閉環(huán)思維（四模：模式、模塊、模型、模版）；

2、經(jīng)營目標推演模型：

①3年/5年戰(zhàn)略規(guī)劃推演模型+展示模型（預(yù)測預(yù)演展現(xiàn)圖示化），通過展示模型讀懂經(jīng)營策略重點；

②年度經(jīng)營計劃編制模型+展示模型，調(diào)節(jié)奏與調(diào)結(jié)構(gòu)預(yù)演；

③滾動三個月經(jīng)營作戰(zhàn)地圖模型（動態(tài)管控與預(yù)控模型、目標路徑拆解與關(guān)鍵任務(wù)監(jiān)控模型）

附：盤家底—貨值盤點與投-儲-建-供-銷-存結(jié)構(gòu)模型以及貨值分析相關(guān)模型。

3、經(jīng)營監(jiān)控模型搭建

①主題域與重點監(jiān)控維度結(jié)構(gòu)拆解；

②業(yè)務(wù)管控標準卡位與風(fēng)險參考值管理—從數(shù)據(jù)化到智能化；

③投資主題域分析維與指標構(gòu)建（漏斗模型、市場分析模型等）

④運營主題域分析維與指標構(gòu)建（滾動經(jīng)營作戰(zhàn)地圖模型、項目全景圖看板模型、一圖一表、貨值供銷存四象限分析、應(yīng)收四象限分析、貨值分析模型與風(fēng)險貨值管理模型、開發(fā)效率分析模型、中段進度風(fēng)險卡位模型等）

⑤營銷主題域分析維與指標構(gòu)建（全盤去化卡位模型、來訪轉(zhuǎn)化監(jiān)控模型、業(yè)績趨勢預(yù)判模型）

⑥財務(wù)主題域分析維與指標構(gòu)建（回款監(jiān)控模型—認購轉(zhuǎn)簽平均周期、按揭周期、應(yīng)收結(jié)構(gòu)占比模型、監(jiān)管資金監(jiān)控等）

業(yè)務(wù)穿透模型

例：存貨資金周轉(zhuǎn)率&銷售利潤率互動分析監(jiān)控

現(xiàn)金流監(jiān)控（率值管控，轉(zhuǎn)化模型為核心，核心是資金高周轉(zhuǎn)，防止資金占用：供應(yīng)率、去化率、回款率、監(jiān)管率健康指標及問題穿透維度分析）

利潤監(jiān)控（①方案經(jīng)營性指標監(jiān)控：可售比、層高、含鋼量、單車位指標、場地抬高等；②產(chǎn)品溢價系數(shù)模型、量價走勢監(jiān)控模型；③成本指標復(fù)盤與對標模型、剛性成本體檢模型、敏感性成本對標適配體檢模型、單方成本管控模型等。

4、基于經(jīng)營監(jiān)控的結(jié)果，指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策；——報告解讀能力與風(fēng)險管控閉環(huán)能力打造。

5、經(jīng)營排名規(guī)則與結(jié)果應(yīng)用。①項目經(jīng)營結(jié)果與激勵方案；②公司經(jīng)營排名評價經(jīng)營能力與雷達圖分析。

本次培訓(xùn)的總結(jié)與答疑（額外贈送30分鐘答疑時間）

吳老師

國內(nèi)知名房地產(chǎn)戰(zhàn)略及運營管理專家。地產(chǎn)數(shù)字化運營的先導(dǎo)者，集團卓越導(dǎo)師、集團認證三星級講師、金牌講師、LG、XXW、SH等企業(yè)交流分享嘉賓。

曾任國內(nèi)TOP20地產(chǎn)區(qū)域高管，負責(zé)戰(zhàn)略及運營統(tǒng)籌工作。精通財運一體，公司經(jīng)營與項目運營體系搭建與落地；分管大運營（設(shè)計、成本、招采、工程、運營）、大運營驅(qū)動（營銷、投資、融資）、大運營組織（項目總協(xié)會）大運營驅(qū)動型價值管控體系及業(yè)務(wù)模型構(gòu)建。

擅長大運營管理、組織機制、沙盤模擬、計劃管理、流程管理、會議管理和風(fēng)險管理工作。從事運營管理10余年，09年開始從事房地產(chǎn)運營研究及實踐，經(jīng)歷房地產(chǎn)運營從1.0計劃運營時代到大運營3.0 時代，堅持“管理+信息化落地”之路探索。

全面參與自主業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)，計劃系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)（打通投資、營銷、計劃、資金、成本、預(yù)算）、PCI（項目預(yù)算到公司預(yù)算系統(tǒng)）、線上決策系統(tǒng)、經(jīng)營模擬與測算、項目協(xié)同系統(tǒng)等；引入數(shù)據(jù)平臺與數(shù)據(jù)治理項目等。主導(dǎo)推進和探索實踐數(shù)字化運營4.0時代，對標桿房企運營管理方面有深入研究。

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