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【課程背景】

2018年將被大家稱(chēng)為“史上最嚴(yán)稅務(wù)年”，國(guó)地稅合并+金稅三期+非居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查+稅收實(shí)名制認(rèn)證+稽查改革+機(jī)器人+信用體系+個(gè)稅改革等一系列舉措的實(shí)施讓財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)與信用面臨著考驗(yàn)；財(cái)務(wù)人員的職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，對(duì)財(cái)務(wù)的職業(yè)判斷及職業(yè)能力的要求越來(lái)越高。

最近國(guó)務(wù)院宣布國(guó)地稅合并，發(fā)布系列政策。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)局最新政策，王新老師精心準(zhǔn)備了《兩會(huì)財(cái)會(huì)新政解讀—國(guó)地稅合并前的涉稅安排及風(fēng)險(xiǎn)排查》課程，旨在幫助企業(yè)有效防控國(guó)地稅合并與稅制改革帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)人員的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；正確把握個(gè)稅新政提高個(gè)人所得稅政策撐控能力；未雨綢繆：提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查并進(jìn)行合理涉稅安排；此課題為2018年財(cái)務(wù)人員技能提升的必修課，特邀您前來(lái)學(xué)習(xí)！

【課程內(nèi)容】

第一部分：國(guó)地稅合并，對(duì)誰(shuí)的影響最大？

1、李克強(qiáng)總理政府工作報(bào)告(財(cái)稅摘要)；

2、重磅！改革國(guó)稅地稅征管體制；國(guó)地稅合并，對(duì)誰(shuí)影響最大？

3、國(guó)稅地稅合并侯地方“稅收優(yōu)惠”亂象有望遏制；對(duì)企業(yè)有何影響？

4、重磅：國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議推出的3項(xiàng)舉措再減稅4000億元；

5、500萬(wàn)的小規(guī)模納稅人一定就最優(yōu)惠？還是得看模型數(shù)據(jù)里的平衡臨界點(diǎn)？

6、社保費(fèi)改由稅務(wù)部門(mén)征收, 現(xiàn)在國(guó)稅地稅社保局三網(wǎng)融合會(huì)大力開(kāi)展以社保為線索的納稅檢查嗎？你還在虛增員工人頭數(shù)來(lái)虛增成本以掩蓋老板采購(gòu)不開(kāi)票的中小企業(yè)通病嗎？（年底未利潤(rùn)分配太高消化不了的企業(yè)速來(lái)）

第二部分：最新稅收動(dòng)態(tài)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理

1、最新稅收動(dòng)態(tài)；2018年全國(guó)稽查視頻會(huì)議宗旨；

2、金三在稅務(wù)稽查嚴(yán)征管中為何能獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷？

3、回望金稅工程，哪些敏感事項(xiàng)被重點(diǎn)監(jiān)控？

4、“海嘯一號(hào)”呼嘯而來(lái)帶給我們的思考；

5、電子發(fā)票是未來(lái)發(fā)展的重中之重；十九大之后，后營(yíng)改增時(shí)代、特別是中國(guó)加入CRS國(guó)際金融交換組織、美國(guó)降稅后我國(guó)稅制改革方向及企業(yè)、法人等高收入人群納稅提前規(guī)劃；

5、2018年個(gè)人所得稅的改革正在進(jìn)行中；

6、稅率調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響；注：財(cái)稅文件更新到上課一天

第三部分：國(guó)地稅合并后企業(yè)的涉稅把控與財(cái)務(wù)人員的職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控

1、國(guó)稅地稅合并后如何三步走把控企業(yè)稅負(fù)率？

2、國(guó)稅地稅合并后稅收風(fēng)險(xiǎn)控制體系是如何分三步走掃描企業(yè)的？

3、國(guó)稅地稅合并后——財(cái)務(wù)人員如何在虛開(kāi)票的企業(yè)保護(hù)自己免受刑事責(zé)任？

4、企業(yè)法定代表人和財(cái)務(wù)人員面臨自身安全問(wèn)題的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)我們?nèi)绾晤A(yù)防？

第四部分：國(guó)地稅合并前如何簽訂出優(yōu)秀的合同確保在稅收上不出事

1．稅從哪里來(lái)？企業(yè)稅務(wù)管理的二大主線是什么？

2．采購(gòu)合同涉稅條款分析與風(fēng)險(xiǎn)防范（案例模板分析）；

3．銷(xiāo)售合同涉稅條款分析與風(fēng)險(xiǎn)防范（案例模板分析）；

第五部分：國(guó)地稅合并前重點(diǎn)會(huì)計(jì)科目風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)調(diào)整

1．其它應(yīng)收款科目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及調(diào)賬

案例：企業(yè)不缺錢(qián)賬上卻有大筆借款，為啥要這么做？

2．未取得發(fā)票的預(yù)付賬款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及調(diào)賬

3．其它應(yīng)付款科目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及調(diào)賬 4．預(yù)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及調(diào)賬

5．長(zhǎng)期未支付的應(yīng)付款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及調(diào)賬

6．未分配利潤(rùn)、資本公積的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處理方法

7．職工薪酬類(lèi)科目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估及調(diào)賬方法

8．預(yù)提費(fèi)用性質(zhì)的各項(xiàng)可以在稅前扣除的費(fèi)用檢查及調(diào)賬

第六部分：國(guó)地稅合并前所得稅典型問(wèn)題與企業(yè)自查重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管控

1、投資收益納稅調(diào)整及長(zhǎng)期股權(quán)投資納稅調(diào)整注意事項(xiàng)

2、不按投資比例分紅引發(fā)的稅收風(fēng)險(xiǎn)化解

3、對(duì)資金融通中利息不當(dāng)列支的自查

4、視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)納稅調(diào)整涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及注意事項(xiàng)

5、專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整及相關(guān)政策

6、職工薪酬納稅調(diào)整涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及注意事項(xiàng)

案例：工資單這么處理都被稅務(wù)查出來(lái)，以后的工資單還安全嗎？

7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告及宣傳費(fèi)的政策要求與操作注意事項(xiàng)

8、彌補(bǔ)虧損表中的常見(jiàn)問(wèn)題與納稅處理

9、資產(chǎn)損失稅前扣除政策應(yīng)用與納稅要求

案例：大逆轉(zhuǎn)！560萬(wàn)元補(bǔ)稅款已湊齊，為啥又不用繳了？

10、違約金收入案例分享與自查

11、租金收入確認(rèn)的自查

12、實(shí)物抵債涉稅問(wèn)題自查

案例：關(guān)注實(shí)物抵債涉稅問(wèn)題稽查案例

第七部分：企業(yè)納稅籌劃不當(dāng)產(chǎn)生的根源

1、企業(yè)稅收管理的目標(biāo)和原則

2、政策上——最基礎(chǔ)的是政策問(wèn)題

3、目標(biāo)上——最核心的是稅負(fù)問(wèn)題

4、技術(shù)上——最關(guān)鍵的是抵扣問(wèn)題

5、業(yè)務(wù)上——最重要的是合同問(wèn)題

6、內(nèi)控上——最有效的是管理問(wèn)題

第八部分：企業(yè)籌劃創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分享

1、戰(zhàn)狼2引發(fā)的稅務(wù)問(wèn)題——喀什、霍爾果斯歡迎您

案例分享、鷹潭模式、中國(guó)平安模式

2、組織鏈重構(gòu)——不同主體.不同身份.不同稅負(fù)檢查的主要指標(biāo)

3、合同設(shè)計(jì)——合同就像劇本，包含朗朗乾坤

4、真相是基于證據(jù)的假設(shè)！——搞好企業(yè)證據(jù)鏈

5、企業(yè)具有硬技術(shù)——稅收那得有照顧

6、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除——優(yōu)惠與風(fēng)險(xiǎn)并存

7、人員優(yōu)惠-賺的可是真金白銀 8、好人有好保，殘疾人工資加計(jì)扣除

9、安置殘疾人就業(yè)的單位和個(gè)體戶(hù)增值稅即征即退——你真的懂嗎？

10、退役士兵、隨軍家屬、軍轉(zhuǎn)干部為何成為稀缺資源？都是稅收惹的禍

11、根據(jù)政策來(lái)避稅的方法及案例分享

（1）、小微企業(yè)的優(yōu)惠政策運(yùn)用與籌劃案例分享

（2）國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策與籌劃案例分享

（3）年終獎(jiǎng)繳稅的優(yōu)惠政策運(yùn)用與案例分享

（4）創(chuàng)業(yè)者不可不知的稅收節(jié)稅技巧

第九部分：現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)答疑

王老師

亞太鵬盛稅務(wù)師事務(wù)所股份有限公司（AAAAA）高級(jí)合伙人、財(cái)稅咨詢(xún)總監(jiān)、專(zhuān)家委員會(huì)主任、北京財(cái)稅研究院研究員、亞太商學(xué)院、珠江商學(xué)院教授；大成方略納稅人俱樂(lè)部、燕園財(cái)稅、稅友集團(tuán)、鉑略財(cái)稅、廣東總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、《前沿講座》攜訓(xùn)網(wǎng)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)等多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和高校研究生班特約講師；中國(guó)會(huì)計(jì)視野、納稅服務(wù)網(wǎng)、多家綜合財(cái)稅論壇資深答疑專(zhuān)家及版主；和多家證券公司、基金公司合作，參與多起上市公司限售股減持稅收籌劃；在企業(yè)從事財(cái)稅管理實(shí)務(wù)工作近20年，曾任大型外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，具有豐富的財(cái)稅理論和實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

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在線報(bào)名：國(guó)地稅合并前企業(yè)涉稅安排及風(fēng)險(xiǎn)排查(成都)

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