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【課程介紹】

無論是出于經(jīng)營環(huán)境的急劇變化，還是企業(yè)自身的發(fā)展壯大，提高自身的風(fēng)險防范與應(yīng)對能力，毫無疑問，已經(jīng)成為當(dāng)今企業(yè)管理的重心之一。

本課程用全新的內(nèi)部審計與控制的理念和方法，一方面幫助學(xué)員發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理缺陷、項目管理缺陷、內(nèi)部控制管理缺陷等，使內(nèi)審人員真正成為企業(yè)所有者可以信任的“管家婆”，在問題發(fā)生之前，就預(yù)先指出制度的疏漏，避免更大損失的出現(xiàn)。另一方面幫助學(xué)員梳理企業(yè)經(jīng)營管理流程，提供改善的建議，找到為企業(yè)經(jīng)營管理實現(xiàn)增值的所在。同時幫助學(xué)員掌握相應(yīng)審計報告的撰寫過程與方法，體現(xiàn)了審計報告撰寫過程與審計工作流程一體化的新理念。

【課程收獲】

學(xué)會在實務(wù)中如何運用技巧和方法找到問題的關(guān)鍵，改進管理并提高效益；

學(xué)習(xí)內(nèi)部審計工作所面臨的新形勢和新環(huán)境、相應(yīng)的任務(wù)和戰(zhàn)略、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和勝任能力、基本流程和方法；

【適合對象】

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員；內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)；內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員；各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員；會計事務(wù)所相關(guān)工作人員等

【課程大綱】

一、案例分析

1、常用的控制措施；

2、內(nèi)部控制的設(shè)計與執(zhí)行

二、企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計概念框架

1、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范－基本規(guī)范

2、內(nèi)部控制——過程觀

3、組織架構(gòu)示例

4、風(fēng)險評估、風(fēng)險地圖、風(fēng)險應(yīng)對舉例

5、控制活動、控制措施

6、內(nèi)部監(jiān)督、設(shè)計缺陷與運營缺陷案例

三、企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計概念形式和演進

1、COSO報告回顧；COSO9

2-內(nèi)部控制

3、從“內(nèi)部控制”到“企業(yè)風(fēng)險管理（COSO2004）”

四、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

企業(yè)在組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)等方面風(fēng)險；

五、內(nèi)部審計準(zhǔn)則

新舊準(zhǔn)則體系及操作指南

宋老師

上海國家會計學(xué)院教授，審計研究所所長，上海市審計學(xué)會常務(wù)理事。宋老師兼任多家上市公司的獨立董事、審計委員會召集人，在財務(wù)會計和風(fēng)險管控方面有著豐富的實踐經(jīng)驗和深厚的理論功底。

加入國家會計學(xué)院之前，宋老師曾在著名的國際會計師事務(wù)所安永（Ernst & Young）擔(dān)任項目經(jīng)理，曾經(jīng)主持或參與過的審計項目包括中國工商銀行、大眾保險公司、申能股份公司等國內(nèi)外著名企業(yè)的審計，還主持過大量稅務(wù)咨詢和內(nèi)部控制咨詢項目。

在國家會計學(xué)院，宋老師參與了財政部會計準(zhǔn)則制定和企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等多項重大課題，開設(shè)的課程集中在會計和審計相關(guān)的領(lǐng)域，包括戰(zhàn)略導(dǎo)向型風(fēng)險管控，風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷龋碚撆c實務(wù)結(jié)合緊密，不僅案例豐富、授課生動，而且可操作性強。

曾經(jīng)培訓(xùn)過的單位包括寶鋼集團、中國移動、中國建設(shè)銀行、太平洋保險、申銀萬國、羅地亞等國內(nèi)外著名的企業(yè)和國內(nèi)主要的會計師事務(wù)所。

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